Сводный годовой доклад о ходе реализации государственных программ Томской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.         Общая информация о реализации государственных программ
Томской области по итогам 2022 года

 

В 2022 году на территории Томской области реализовывалась 21 государственная программа Томской области (далее ‑ государственная программа). Отчетный год стал вторым в реализации государственных программ, разработанных на период 2020-2024 годы с прогнозом до 2026 года, включающих в себя процессную и проектную части (перечень региональных проектов Томской области и ресурсное обеспечение реализации проектной части государственной программы).

Фактический объем финансирования, направленный на реализацию 21 государственной программы составил 118 227,5 млн. рублей из которых:

−     60,0% - средства областного бюджета (70 892,6 млн. рублей),

−     17,3% - средства федерального бюджета (20 422,2 млн. рублей),

−     0,7% - средства местных бюджетов (799,4 млн. рублей),

−     21,6% - внебюджетные источники составили (25 590,3 млн. рублей),

−     0,4% - средства, поступающие напрямую получателям из федерального бюджета (522,9 млн. рублей).

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2022 году

Таблица 1

 

В 2022 году процент кассового исполнения при реализации государственных программ за счет всех источников финансирования составил 94,8%.

К основным причинам неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме относятся:

1)  неисполнение обязательств со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенным контрактам;

2)  экономия бюджетных средств, сложившаяся на стадиях формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, в процессе осуществления закупок, по результатам осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и заключения контрактов, при исполнении контрактов;

3)  санкционная политика недружественных стран (трудности с приобретением, поставкой материалов, монтажом оборудования и пр.).

В общем объеме финансирования, направленного на реализацию государственных программ за отчетный финансовый год, 103 642,6 млн. рублей (87,7%) ‑ финансирование процессной части государственной программы, 14 584,9 млн. рублей (12,3%) направлено на реализацию проектной части государственных программ (таблица 2).

Наибольшая доля бюджетных средств проектной части государственных программ направлена на финансирование 5 национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (43,7%), «Здравоохранение» (19,0%), «Демография» (17,0%) и «Жилье и городская среда» (11,1%), «Образование» (6,6%).

Наименьшая доля бюджетных средств по итогам 2022 года направлена на реализацию следующих национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (1,0%), «Культура» (1,0%), «Международная кооперация и экспорт» (0,2%), «Экология» (0,2%), «Производительность труда» (0,1%), «Цифровая экономика» (0,1%).

Финансирование национального проекта «Наука» осуществлялось напрямую в высшие учебные заведения региона. Финансирование национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году не предусмотрено, осуществлялась разработка регионального паспорта проекта «Развитие туристической инфраструктуры в Томской области» (паспорт утвержден 29.09.2022).

Информация о мероприятиях, реализованных в рамках национальных проектов на территории Томской области за отчетный финансовый год, представлена в разделе II настоящего Сводного годового доклада о ходе реализации государственных программ Томской области (далее ‑ Доклад).

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ Томской области (далее ‑ ВЦП) за 2022 год в разрезе государственных программ Томской области представлена в Приложении 1 к настоящему Докладу.

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2022 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области, представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.

 

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2022 году

Таблица 2

 

 

II.      Характеристика реализации отдельных государственных программ по итогам 2022 года

 

1.      ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

 

Цель ГП ‑ улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействие укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области

 

1.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

*Объем внебюджетных источников финансирования государственной программы отражает прогнозный объем инвестиций в основной капитал Томской области, за исключением бюджетных средств по крупным и средним предприятиям Томской области, и включает в себя объемы внебюджетных источников финансирования иных государственных программ Томской области, в качестве которых установлены прогнозные объемы инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств по крупным и средним предприятиям Томской области с учетом их отраслевой специфики.

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1) 6 196,0 тыс. рублей – неиспользованные средства по предоставлению субсидий на возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с поздней подачей заявителями заявок, их доработкой (декабрь 2022 г.);

2) 1 268,1 тыс. рублей – неиспользованные средства по предоставлению компенсации расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут;

3) 906,7 тыс. рублей – экономия бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Департамента инвестиций Томской области, Департамента тарифного регулирования Томской области, Департамента специальных проектов Томской области;

4) 536,3 тыс. рублей – экономия средств по возмещению недополученных доходов возникших вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

 

1.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году	Департамент инвестиций Томской области	%	107,3	107,3*	100	Достигнут
2	Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	Департамент инвестиций Томской области	%	105,0	110,7	105,4	Достигнут

            *Предварительная оценка

 

1.3.           Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2022 года темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года, по предварительной оценке достиг целевого значения и составил 107,3%. При этом фактический темп роста показателя в 2021 году составил 120,7%.

Несмотря на рост объема инвестиций по Томской области в текущих ценах, в 2022 году наблюдалось снижение динамики роста в сопоставимых ценах к 2021 году (дефлятор объема инвестиций составил 1,22). В частности, усилилось влияние таких факторов, как рост цен на товары инвестиционного назначения и строительные материалы.

В целом инвестиционная деятельность в 2022 году характеризовалась сокращением импорта и структурной перестройкой производственно-логистических цепочек. В целях осуществления инвестиционной деятельности организации вели поиск новых поставщиков технологий, оборудования, материалов и комплектующих, а также поиск новых рынков сбыта.

В отчетном году темп роста внешнеторгового оборота составил 110,7% (план ‑ 105,0%). Согласно данным Сибирского таможенного управления за январь-декабрь 2022 года экспорт вырос на 23,6%, а импорт снизился на 5,2%.

Опережающий темп роста товарооборота обеспечен увеличением экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса (в основном рапсового масла на рынок Китайской народной республики), продукции топливо-энергетического комплекса, а также ростом стоимостного объема поставок лесопромышленного комплекса, в том числе за счет роста издержек.

В сравнении с 2021 годом отмечается снижение показателя на 7,8% (факт - 2021 года - 119,3%), что связано с санкционной политикой недружественных стран.

 

1.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.    Процессная часть

Подпрограмма 1 ««Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ	Департамент инвестиций Томской области	балл	255	242,64	95,2	Не достигнут

 

По итогам 2022 года интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации составил 242,64 балла (план – 255 баллов).

Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг состоит из 45 показателей сгруппированных в 17 факторов, которые в свою очередь группируются по 4 направлениям: Регуляторная среда, Институты для бизнеса, Инфраструктура и ресурсы, Поддержка малого и среднего предпринимательства.

Снижение показателей произошло по направлениям: среднее время получения разрешений и среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, среднее количество процедур при подключении к электросетям. Также на подсчет индекса оказало влияние введение новых показателей, по некоторым из них получены низкие оценки (процедуры по получению в аренду земельных участков (с проведением торгов), подключение к газопроводу, силовое давление на бизнес и др.).

При этом Томская область получила высокие оценки по направлениям: наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, оценка регулирующего воздействия органов власти, среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год и других.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 13 586,7 тыс. рублей.

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области». Рейтинговая позиция Томской области по распределению регионов по уровням инвестиционной привлекательности (рейтинг Эксперт РА) снижена до уровня «С» (план – 3B1).

По итогам интегральной оценки все регионы отнесены к трем группам инвестиционной привлекательности: А, В, С, характеризующим инвестпривлекательность регионов на высоком, среднем и низком уровнях соответственно. В группу с высоким уровнем инвестиционной привлекательности вошло 25 регионов, со средним – 45, с низким – 15. Томская область по интегральной оценке вошла в группу 15 субъектов.

Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Объем не сырьевого неэнергетического экспорта	Департамент инвестиций Томской области	млрд долл. США	0,37	0,43	116,2	Достигнут

 

В отчетном году объем не сырьевого неэнергетического экспорта составил 0,43 млрд. долл. США, что выше планового значения и фактического значения 2021 года на 16,2% (план 2022 года – 0,37 млрд долл. США, факт 2021 года – 0,37 млрд. долл. США). Превышение показателя обусловлено ростом количественного и стоимостного объемов несырьевых неэнергетических экспортных поставок. На фоне повышения мировых цен произошло увеличение стоимостного объема экспорта пиломатериалов, древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 12 184,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» заключено 1 соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Томской областью и Российско-Узбекским деловым советом и 1 соглашение о взаимодействии между Томской областью и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, по международному гуманитарному сотрудничеству.

Проведено 41 мероприятие, направленное на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области (план – 22 единицы). Перевыполнение показателя обусловлено проведением большей части мероприятий в онлайн-формате.

Подпрограмма 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение количества установленных Департаментом тарифного регулирования Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Департамент тарифного регулирования Томской области	%	98	100	102,0	Достигнут
2	Доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	91,7	91,7	Не достигнут

 

В результате реализации мер государственного регулирования тарифных кампаний на 2022 год все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТКО, Департаментом тарифного регулирования Томской области установлены в соответствии с требованиями законодательства.

В отчетном году соблюдение баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных, на территории Томской области обеспечено на 91,7%.

По итогам 2022 года мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с отсутствием потребности в компенсации расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями ЗАТО Северск. Причиной невыполнения мероприятия явилось отсутствие превышения фактической цены топлива над ценой, учтенной при установлении тарифов. Потребность в субсидии не подтвердилась и бюджетные средства были возвращены в областной бюджет.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 115 600,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» случаи отмененных в судебном порядке тарифных решений муниципального образования Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отсутствуют.

В рамках мероприятий данной ВЦП предоставлена субвенция в размере 473,8 тыс. рублей 19 муниципальным образованиям на реализацию отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

По итогам реализации ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»:

- в полном объеме выполнены обязательства ООО «Кузбасс-пригород» по перевозке пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров;

- потребители, относящиеся к льготной категории, получили в полном объеме коммунальный ресурс по льготному тарифу.

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» в 2022 году предоставлены субсидии:

1) на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций – Александровскому, Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Молчановскому и Парабельскому районам в размере 324 147,7 тыс. рублей;

2) на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут – Бакчарскому, Зырянскому, Каргасокскому, Первомайскому, Чаинскому районам в размере 415 823,7 тыс. рублей.

По итогам отчетного года доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета, составила 80,0% (план ‑ 80,0%), доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета, составила 80,0% (план ‑ 75,3%). Количество муниципальных образований, на территории которых теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, составило 5 единиц (план ‑ 6 единиц). В 2022 году отсутствовала потребность в субсидии в муниципальном образовании ЗАТО Северск.

 

II. Проектная часть

Региональный проект «Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В отчётном году Томская область подтвердила внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в полном объеме, обеспечив реализацию всех 15 инструментов.

Среди основных результатов:

-     в декабре 2022 года разработана и утверждена региональная программа развития экспорта Томской области до 2024 года;

-     разработан и утвержден План подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений Томской области;

-     запущен сервис «Экспортный каталог Томской области» (https://export.tomsk.life/);

-     проведено 12 бизнес-миссий (план - не менее 5);

-     организовано 8 мероприятий по презентации экспортного потенциала в зарубежных торговых представительствах РФ и бюро АО «РЭЦ» за рубежом (план – не менее 4);

-     организовано обучение компаний основам экспортной деятельности с представителями 47 экспортоориентированных компаний (план - не менее 30);

-     реализованы мероприятия по популяризации экспортной деятельности.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

Количество иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Томской области, составило 33,5 тыс. человек, что на 40,6% больше планового значения (план – 21,1 тыс. человек). Превышение планового показателя связано с увеличением числа обратившихся иностранных граждан.

В 2022 году увеличился объем экспорта медицинских услуг до 1,91 млн. долл. США (план – 1,403 млн. долл. США). Превышение показателя связано с изменением методики расчета показателей (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898 «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»), согласно которой сведения о количестве пролеченных иностранных граждан, объемах оказанных медицинских услуг и их финансирование рассчитываются нарастающим итогом (с учетом данных за 2021, 2022 гг.).

 

2. ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

 

Цель ГП ‑ развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования

 

2.1   Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

2 381,8 тыс.  рублей ‑ экономия средств областного бюджета в связи с отменой ряда мероприятий: фестиваля «Неземной парад дронов», мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области (далее ‑ НТИ), в связи с решением оргкомитета фестиваля о переносе мероприятия, а также отменой мероприятий, направленных на продвижение инновационных компаний и продукции Томской области (День инноваций в муниципальном районе Томской области) ввиду недостаточности финансирования (увеличение стоимости организационных затрат более чем в 1,5 раза).

 

2.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

* предварительная оценка

 

2.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте за 2022 год составит 21,8% (план ‑ 21,8%). В сравнении с прошлым годом значение показателя незначительно увеличилось на 0,3 п.п. (факт 2021 года - 21,5%) на фоне снятия ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

По итогам 2022 года число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности достигло своего планового значения и составило 27 тыс. единиц (план – 27,0 тыс. единиц). Снижение фактического значения 2022 года в сравнении с 2021 годом на 150 единиц (факт 2021 года – 27,15 тыс. единиц) обусловлено сокращением доходов компаний в связи с влиянием санкций и иных недружественных действий в отношении российских компаний и сокращением доступа к зарубежным рынкам.

 

2.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.         Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	млрд руб.	19,0	19,0	100	Достигнут
2	Численность исследователей на 10000 занятых в экономике	Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области	чел.	75	75	100	Достигнут
3	Количество организаций - участников Кластер	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	ед.	215	225	104,7	Достигнут

 

В 2022 году численность исследователей на 10 тыс. занятых в экономике составила 75 человек, что соответствует плановому значению.

По предварительной оценке объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области в 2022 году составил 19,0 млрд. рублей (план – 19 млрд. рублей). В сравнении с прошлым годом значение показателя увеличилось на 0,6 млрд. рублей (факт 2021 года – 18,4 млрд. рублей).

Основу инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер) составляют проектные альянсы («Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника»), созданные по нескольким направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений. Количество организаций - участников Кластера в 2022 году достигло 225 единиц. Новыми участниками стали 8 инновационных высокотехнологичных компаний региона, работающих в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий (ООО «Спутник», ООО «НПК «ТомИндуктор», ИП Колосова А.А., ООО «Джет Электроникс», ООО «ТД «Промгражданпроект», ООО «Сейдж Про», ИП Беликова И.Ю., ООО «Томсккабель»).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 125 937,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» в связи с повышением значимости региональных конкурсов на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2022 году привлечено 709 представителей научно-образовательного комплекса (план ‑ 650 человек) для участия в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона. При этом доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области, составила 75,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» по предварительным данным за 2022 год доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовый региональный продукт составила 2,56% при плановом значении 2,69%.

В условиях геополитической ситуации и введенных ограничений для российских авторов на размещение публикаций в зарубежных изданиях принято постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 414, в котором до конца 2023 года не применяются требования по наличию публикаций (публикационной активности) в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных (Web of Science, Scopus), а также о целевых значениях показателей, связанных с публикационной активностью, при оценке результативности научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, программ поддержки высшего образования. Согласно прогнозным данным доля публикаций за 2022 год томских исследователей в мировых научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, составит 0,12% (план ‑ 0,21%).

В рамках организации совместных конкурсов фундаментальных научных исследований по соглашениям с научными фондами из 106 заявок, представленных на оказание финансовой поддержки научных исследований по проектам, отобранным на конкурсной основе при проведении региональных конкурсов проектов Администрацией Томской области с Российским научным фондом, отобрано 19 проектов-победителей.

По итогам реализации основного мероприятия «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях» в отчетном году организовано 6 международных, общероссийских и региональных мероприятий (план ‑ 5 мероприятий), в которых приняли участие 146 человек (план ‑ 146 человек).

Также организовано участие томской делегации в международном военно-техническом форуме «Армия 2022», региональном этапе конкурса Open Innovations Startup Tour в г. Новосибирске, стартап-конференции StartUP Village и международной выставке технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ».

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры» затраты на инновационную деятельность организаций составили 14,2 млрд. рублей (план – 14,1 млрд. рублей). Увеличение затрат на инновационную деятельность на 100 млн. рублей связано как с расширением производственной деятельности организаций, так и с увеличением инновационных расходов в сфере телекоммуникаций и ИТ, в том числе на закупку оборудования, учитывая, что стоимость импортной техники и комплектующих, не имеющих отечественных аналогов, значительно возросла вследствие санкционного давления.

Благодаря активной работе регионального оператора фонда Сколково с томскими технологическими компаниями 43 томские компании имеют статус резидента Фонда Сколково. За 2022 год резидентами фонда стали 9 томских инновационных компаний. В 2022 году, помимо налоговых льгот и сервисов «Сколково», резиденты привлекли инвестиции в форме микрогрантов на сумму более 12,0 млн. рублей, которые могут быть направлены на проведение испытаний, создание прототипов, приобретение комплектующих, патентование.

В рамках НТИ в регионе функционируют городская и 2 вузовские «Точки кипения» (НИ ТПУ, ТУСУР), 3 центра компетенций НТИ в ВУЗах. Так, в 2022 году на площадке коворкинг-пространства «Точка кипения» проведено более 500 мероприятий.

В целях реализации НТИ в Томской области для решения задачи выхода региональных инновационных продуктов на рынок проведена региональная конференция «Маркетинг 2035», в которой приняли участие более чем 50 томских инновационных компаний.

По вовлечению молодежи для решения прикладных задач по развитию перспективных рынков НТИ проведен хакатон в Томской области, участниками которого стали 62 молодых специалиста в сфере IТ. Победители мероприятия получили возможность прохождения стажировок в компаниях-партнерах хакатона.

В регионе шестой год продолжает эффективную работу программа вовлечения молодежи в инновационную деятельность TomskHUB. За время реализации проекта проведено более 70 мероприятий различных форматов при поддержке 200 спикеров, экспертов, трекеров. В 2022 году в мероприятиях приняли участие более 3 000 школьников, студентов, молодых ученых и начинающих предпринимателей.

Проведены 4 региональные акселерационные программы, в которых приняли участие 130 технологических проектов, из них 50 проектов функционируют, 32 проекта получили инвестиции, 20 проектов зарегистрировали свой бизнес и являются получателями поддержки (в т.ч. консультационной, менторской и экспертной).

Томскими компаниями при содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований сформировано 6 проектов и направлено в Фонд перспективных исследований г. Москва.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие Кластера, составил 2,7 млрд. рублей, что соответствует плановому значению.

Учитывая востребованность услуг АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» (далее – АНО «ТРИЦ») в условиях ухудшения общей экономической ситуации, предоставлено 20 инжиниринговых услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) для 12 организаций-участников Кластера, создано и модернизировано 6 инновационных продуктов.

В отчетном году на территории Томской области проведен Открытый Российский чемпионат по робототехнике «РобоКап Россия», в котором приняли участие более 130 команд различных регионов страны, а также из Белоруссии.

В 2022 году Правительством РФ утверждена Программа экспериментального правового режима (далее – ПЭР) в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Томской области (Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 458).

В рамках ПЭР российские организации-эксплуатанты беспилотных авиационных систем (ООО «ПЛАЗ», ООО «Аэромакс», ООО «Тайбер», АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова», ООО «Индустриальные дроны» и другие) могут предоставлять функциональные сервисы по доставке широкого спектра грузов (от 0,1 кг до 1500 кг), аэрофотосъемке, сельскохозяйственным работам.

Реализация ПЭР окажет значительную поддержку развитию технологий беспилотных авиационных систем, позволит сформировать экспериментальную правовую базу. Экспериментальные нормы и положения, показавшие свою эффективность, приобретут статус норм общего регулирования и будут распространены на всю Россию.

ООО «Региональный оператор «Беспилотные системы» совместно с заказчиками прорабатывает схему организации транспортных сервисов, маршруты доставки конечным пользователям, находящимся в удаленной и труднодоступной местности, с учетом технической возможности существующей аэродромной инфраструктуры.

После завершения проработки схемы организации транспортных сервисов станет возможным выполнить первые тестовые полеты в рамках экспериментального законодательства. В результате проведения тестовых полетов будут разработаны рабочие регламенты, финансово-экономическая модель организации транспортно-логистического сервиса с применением беспилотных авиационных систем.

 

 

II.     Проектная часть

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровые технологии Томской области»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В 2022 году проведены информационные кампании о федеральных мерах поддержки для томских компаний в целях развития и внедрения цифровых технологий.

Проведена работа по развитию региональных сервисов «Цифровая платформа развития Томской области» с учетом потребностей жителей региона:

-          реализована возможность проведения голосования по различным сферам деятельности в сервисе «Активный житель»;

-          доработан сервис «Онлайн-площадка технологического предпринимательства» и переименован в «Экспортный каталог Томской области», в котором обновлена информация об экспортных компаниях Томской области и их продукции в целях продвижения на зарубежные рынки;

-          усовершенствован функционал сервиса «Маркетплейс мер поддержки предпринимательства», на котором представлены все виды доступных компаниям федеральных и региональных меры поддержки: финансовые, консультационные, имущественные и инфраструктурные. Разработана страница об организациях поддержки предпринимательства Томской области и размещена карта «Бизнес-пространства Томска».

Национальный проект «Наука и университеты»

Региональный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках участия региона в процедуре определения инвестиционных проектов направлена заявка для получения заключения по отраслевым экспертизам в Минобрнауки России, Минстрой России и ВЭБ.РФ

Сформирован и направлен в Минобрнауки России предварительный перечень материально-технической базы по оснащению кампуса.

Региональный проект «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ»

Финансирование мероприятий регионального проекта осуществляется напрямую в образовательные организации высшего образования и научные организации, расположенные на территории региона:

-          271,6 млн. рублей (федеральные средства напрямую) выделено ТНИМЦ РАН, ИФПМ СО РАН на обновление приборной базы для научных исследований;

-          150,0 млн. рублей выделено НИ ТГУ на закупку современного оборудования для научных исследований результатов мирового уровня о таянии ледников, объемах эмиссии парниковых газов в атмосферу и транспорте их в мировой океан;

-          100,0 млн. рублей поступило в ИОА СО РАН в рамках конкурса «Проведение масштабных научных проектов мирового уровня на основе уникальных научных установок  на развитие «Самолет-лаборатория ТУ-134»;

-          по 25,0 млн. рублей поступило в НИ ТГУ и ИОА СО РАН на оборудование Центров коллективного пользования.

Региональный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»

Финансирование мероприятий регионального проекта осуществляется напрямую в образовательные организации высшего образования и научные организации, расположенные на территории региона:

-          17 лабораторий создано под руководством молодых ученых на базе ТНИМЦ РАН, ИСЭ СО РАН, ИОА СО РАН, ИФПМ СО РАН, НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУР;

-          6 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем создано в НИ ТГУ и НИ ТПУ (по 3 лаборатории).

 

3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

 

Цель ГП ‑ развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

 

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  1 524,0 тыс. рублей ‑ экономия средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в связи с уменьшением суммы бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее ‑ МСП), включенным в реестр социальных предпринимателей и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно;

2)  1 311,30 тыс. рублей - неизрасходованные средства областного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в Томской области, в том числе за счет более конкурентной стоимости услуг.

3)  456,8 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета, в связи с изменением формата проведения мероприятий (с очного на онлайн-формат) в рамках реализации основных мероприятий «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности», «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

 

3.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

*предварительная оценка

 

 

 

3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в 2022 году составляет 184,2 тыс. человек (план - 146,1 тыс. человек). По сравнению с 2021 годом (факт 2021 года – 172,8 тыс. человек) рост численности занятых в МСП обусловлен привлекательностью специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»: численность самозанятых увеличилась с 21,7 тыс. человек в 2021 году до 38,5 тыс. человек в 2022 году.

По итогам 2022 года прирост ВРП в сопоставимых ценах составил «-1,3%» при плановом значении 2,3% (факт 2021 года – 3,4%). Причиной недостижения планового значения показателя ВРП является введенные с февраля 2022 года санкционные ограничения в отношении Российской Федерации, которые существенно повлияли на изменения логистических цепочек для промышленных предприятий региона. Из-за вынужденных ограничений традиционных экспортных рынков сбыта сократился объем производства в сфере нефтехимии, лесной промышленности. Кроме того, отмечалось сокращение объемов строительных работ.

Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год ‑ базовое значение) составил 110,6% (план – 118,4%, факт 2021 года – 99,0%). Показатель рассчитывается на основе среднемесячной заработной платы и индекса потребительских цен (ИПЦ). На недостижение показателя оказал влияние опережающий рост инфляции (ИПЦ), а именно: с планируемых 104% до фактических 114,2%.

 

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области».

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	2022 год (оценка)	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	млрд. руб.	321,6	360,9*	112,2	Достигнут
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	ед.	39,5	70,9	179,5	Достигнут
3	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общем числе занятых Томской области	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	%	29,26	36,4*	124,4	Достигнут

* предварительная оценка

 

По предварительной оценке оборот малых и средних предприятий (без микропредприятий) за 2022 год составил 360,99 млрд. рублей (план 2022 года -321,6 млрд. рублей, факт 2021 года – 519,0 млрд. рублей). Несмотря на частичный разрыв производственных связей, 2022 год характеризуется постепенным восстановлением деятельности отдельных отраслей после эпидемиологических ограничений и падения потребительского спроса 2020-2021 годах. Большую роль в этом сыграли меры государственной поддержки субъектов МСП, позволившие не только сохранить бизнес, но и не допустить массовой безработицы.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области составило чуть более 70 единиц (план – 39,5 единиц, факт 2021 года – 56 единиц). Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области в 2022 году составил 36,4% при плане 29,26%. Превышение плановых показателей обусловлено ростом численности самозанятых граждан по сравнению с 2021 годом более чем на 77,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2022 году составило 197 087,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности достигло 217 591 единицы на платформе https://mb.tomsk.ru/ при плановом значении показателя 4 390 единиц. Перевыполнение показателя связано с востребованностью и доступностью консультационной поддержки в онлайн-формате.

НКО «Фонд развития бизнеса» проведены исследования состояния и тенденций развития МСП в Томской области, опрошено 154 респондентов (план –150 человек). Цель исследования - оценка состояния и перспектив развития МСП в Томской области в 2021 году: получение объективной оценки состояния субъектов МСП, индивидуальных предпринимателей, выявление тенденций развития.

Согласно оценкам опрошенных представителей малого и среднего бизнеса, Томская область характеризуется довольно комфортными условиями ведения предпринимательской деятельности: менее 10% опрошенных предпринимателей оценивают их негативно.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» количество участников, включая работников субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях составило 401 человек (план – 367 человек). Участники мероприятий прошли индивидуальные программы обучения по бизнес-планированию, проведены семинары в муниципальных образованиях Томской области: в Бакчарском, Томском и Кожевниковском районах и 2 обучающие программы в г. Стрежевом.

Перевыполнение плана обусловлено повышенной востребованностью индивидуальной программы обучения составления бизнес-планов, в рамках которой физические лица, самозанятые граждане, субъекты МСП Томской области составляют бизнес-планы для получения социального контракта, а также для получения других финансовых мер поддержки.

Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства было организовано 4 стажировки в Республику Тыва, Новосибирскую область, Алтайский край, Красноярский край.

В рамках основного мероприятия «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» проведена работа по информированию населения о мерах поддержки предпринимательства, в результате чего, количество субъектов МСП, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки, перевыполнен и достиг значения 6 266 единиц (план ‑ 6 115 единиц).

В 2022 году предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности НО «Фонд развития бизнеса», Центра субконтрактации, Центра инновационного развития Томской области, Томскому региональному инжиниринговому центру и Ассоциации инновационного развития АПК. В результате более 6 000 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций поддержки предпринимательства. Организовано и проведено более 70 мероприятий.

НО «Фонд развития бизнеса» предоставлено 1 722 субъектам МСП информационно-консультационные услуги (план – 1 685 единиц).

Организованы и проведены мероприятия с участием томского Центра субконтрактации:

– серия бизнес-конференций на предприятиях Омской области и участие в XXIII Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо-2022»;

– конференция в режиме ВКС томских и московских компаний в рамках выставки «Фотоника»;

– организовано участие субъектов МСП Томской области в 22-ой Международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» и в международном научно-техническом Форуме «Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности»;

– организовано участие представителей промышленности Томской области в Межрегиональной бирже субконтрактов.

Центром инновационного развития Томской области оказана поддержка участия в питч-сессиях 6 субъектам МСП, 4-м субъектам МСП в проекте «Фабрика пилотирования. Томск». Оказана поддержка по полному сопровождению для получения статуса участника Сколково 5-ти субъектам МСП.

Томским региональным инжиниринговым центром оказано 647 консультационно-информационных услуг субъектам МСП, 105 организаций воспользовались услугами АНО «ТРИЦ». Проведено 4 круглых стола «Томский региональный инжиниринговый центр: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «Вектор развития интеллектуальной собственности для МСП в современных условиях», «Реализация мероприятий по «выращиванию» в Томской области в 2022 году», «Центр инжиниринга и инноваций Томской области: итоги поддержки субъектов МСП Томской области в 2022 году».

Ассоциацией инновационного развития АПК оказано 25 консультаций 21 субъекту МСП. Проведены мероприятия: круглый стол «Поддержка субъектов МСП, работа на Цифровой платформе», панельная дискуссия «Развитие пищевых предприятий в новых экономических условиях».

В рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» из областного бюджета выделено 87,9 млн. рублей на реализацию 20 муниципальных программ (подпрограмм) для поддержки субъектов МСП (план ‑ 11 муниципальных программ (подпрограмм). Перевыполнение показателя связано с ростом потребности субъектов МСП из муниципальных образований в различных видах поддержки (финансовая, имущественная, информационно-консультационная и др.).

В отчетном году муниципальными образованиями оказана поддержка:

- 77 субъектам МСП, которые получили поддержку на «стартующий» бизнес;

- 2 325 субъектам МСП (план – 1 157 единиц), которые воспользовались услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства;

- 55 субъектам МСП - резидентам муниципальных бизнес-инкубаторов (план – 46 единиц), которые получили имущественную поддержку (льготная аренда нежилых помещений).

Муниципальными микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевой предоставлено 40 субъектам МСП (план – 40 единиц) льготные микрозаймы на сумму 44,5 млн. рублей.

Проведены иные мероприятия муниципальных программ развития субъектов МСП (в том числе компенсация затрат на выработку электроэнергии дизельными электростанциями в северных районах, компенсация затрат на регистрацию товарных знаков, компенсация затрат на продвижение товаров (услуг) на внешний рынок и т.п.).

В рамках основного мероприятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области» в отчетном году в связи со снятыми ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области, достигла значения 210 тыс. человек, что выше планового значения на 69,3 тыс. человек (план – 140,7 тыс. человек).

Также с увеличением перечня направлений государственных мер поддержки в сфере туризма обеспечен высокий темп роста объема оказанных услуг в сфере туризма, в действующих ценах к 2020 году, составил 178,4% (план  – 118,6%).

По итогам отчетного года создано и размещено более 520 информационных материалов (новостных релизов, статей, публикаций о турпродуктах, локациях, мероприятиях) на информационных порталах (www.travel-tomsk.ru, https://tour.tomsk.life/, russia.travel/tomskaja) (план – 520 единиц).

В 2022 году проведено 14 мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта Томской области на российский и международный рынки (план – 9 мероприятий). Перевыполнение планового значения показателя за счет более конкурентной стоимости услуг.

Проведено 3 инфотура по туристическим маршрутам и объектам Томской области:

-          для представителей СМИ и туроператоров Томской области по лечебно-оздоровительным учреждениям и загородным отелям Томского района;

-          для блогеров и представителей СМИ Республики Татарстан по туристическим локациям г. Томска и Томского района;

-          для туроператоров из регионов РФ по туристическим объектам севера Томской области.

Организовано участие регионального турбизнеса в крупной международной туристической выставке «Отдых Leisure 2022» и в саммите гостеприимства в г. Новосибирск.

Проведено 3 образовательных мероприятия для регионального турбизнеса (юридический вебинар, продвижение в социальных сетях, развитие промышленного туризма на территории Томской области).

Размещена информация о туристическом потенциале Томской области на информационных видеоэкранах в международном аэропорту г. Казань.

Опубликовано за 2022 год информационных материалов (новостных релизов, статей, публикаций о турпродуктах, локациях, мероприятиях) на сайте «Гид-путеводитель по Томской области» — 262 единицы, в социальной сети «ВКонтакте»- 274 единицы, в СМИ (г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Москва, г. Томск) — 10 единицы.

Приобретена сувенирная продукция (магниты, ручки, календари, открытки, автомобильные ароматизаторы, брелки), изготовлены фото- и видеоролики с объектами и локациями Томской области для продвижения туристических ресурсов, туристской индустрии и туристских продуктов Томской области.

В шести муниципальных образованиях реализовано 6 инфраструктурных проектов для улучшения туристических услуг, в том числе для организации водных экопоходов на Васюганские болота (Бакчарский район), для организации зимних развлечений (покупка снегохода и пассажирских саней) в Верхнекетском районе, по благоустройству пляжной зоны озера Светлое (Колпашевский район), территорий вблизи объектов туристического интереса и установка санитарных модулей в Парабельском (Оськино озеро), Первомайском районах (Янов хутор) и ЗАТО Северск (Северский природный парк) (план – 5 единиц). Показатель перевыполнен за счет подачи заявок на участие в конкурсе с разной стоимостью проектов (до 1 млн. рублей) при планировании поддержки 5 проектов по 1 млн. рублей.

Организовано участие регионального турбизнеса в крупных международных туристических выставках «Интурмаркет» и «Отдых» (Москва), онлайн-презентации томских туристских продуктов для туроператоров Ассоциации туроператоров России.

В 2022 году Томская область принимала участие в конкурсах Ростуризма и вошла в число субъектов-победителей Российской Федерации на грантовую поддержку на продвижение событийных мероприятий в сумме 21 974,2 тыс. рублей и на развитие туристической инфраструктуры в сумме 19 791,6 тыс. рублей (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»).

Подпрограмма 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемы»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области	ед.	12	3	25,0	Не достигнут
2	Количество подготовленных и оформленных документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области	ед.	12	6	50,0	Не достигнут

 

В отчетном году объявлено 3 аукциона на получение права пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые (далее ‑ аукционы), один из которых не состоялся. Повторное объявление аукционов осуществляется при наличии заявления от субъекта предпринимательской деятельности, содержащем сведения о заинтересованности в получении права пользования участком недр. В связи с отсутствием заявителей на участие в аукционах в 2022 году выдано 2 лицензии на право пользования участками недр и 1 лицензия в порядке её переоформления (план ‑ 12 лицензий).

Количество подготовленных и оформленных документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ, уменьшилось за счет оформления документов по участкам недр, разрабатываемых в рамках продленных в 2022 году лицензий на пользование недрами, и составило 6 единиц (план ‑ 12 единиц).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 69,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых» количество муниципальных образований - получателей субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ в соответствии с Законом Томской области от 07.07.2009 № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ» составило 6 единиц (план ‑ 12 единиц). Недостижение показателя связано с изменением законодательства сферы недропользования.

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области	%	39,76	39,53	99,4	Не достигнут
2	Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году)	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	%	107,67	113,51	105,4	Достигнут
3	Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в процентах к предыдущему году	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	%	104,5	108,3	103,6	Достигнут

 

Доля вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в общем объеме промышленного производства» составила 39,53% (план - 39,76%). Расчет основан на данных официальной статистической отчетности и равен отношению объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» к общему объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленного производства. На снижение показателя в отчетном периоде повлиял рост доли несырьевого сектора экономики Томской области.

Темп роста объема производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах, по отношению к 2020 году) составил 113,51% (план – 107,67%). Положительная динамика показателя определена прежде всего ростом производства в машиностроительном комплексе: увеличено производство электродвигателей переменного тока (АО «ТЭТЗ»), кабельно-проводниковой продукции (АО «Сибкабель», ООО «Томский кабельный завод»), электрических машин и специализированной аппаратуры (АО «ТЭТЗ», ОАО «ТЭМЗ», АО «ТОМЗЭЛ», АО НПЦ «Полюс», ООО «Томская электронная компания», ООО «Элком+»), электронной компонентной базы (АО «НИИ ПП», АО НПФ «Микран»). Также рост обусловлен сохранением сотрудничества с российскими вертикально-интегрированными компаниями в рамках реализации дорожных карт и выполнением масштабных задач предприятиями оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК).

Темп роста производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, в % к предыдущему году составил 108,3% (план - 104,5%). Рост показателя обусловлен увеличением отгруженных товаров собственного производства в машиностроительной, фармацефтической, металлургической и нефтяной отрасли.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 332 152,0 тыс. рублей.

По итогам основного мероприятия «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» объем выданных займов на пополнение оборотных средств субъектов промышленности составил 28,7 млн. рублей, что превышает плановое значение на 18,7 млн. рублей (план – 10,0 млн. рублей). Перевыполнение показателя связано с реализацией антикризисных мер поддержки за счет средств федерального бюджета, направленных на непрерывное и стабильное обеспечение производственного процесса промышленных предприятий в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран.

В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности, рассмотрены 3 проекта на получение поддержки Фонда развития промышленности (далее – ФРП) (план – 1 единица).

При поддержке некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» (далее – Фонд) заключены договоры на получение федеральных льготных займов ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд», ООО «Сибирский Титан», ООО «ООО «Континент-Сервис» с ФРП на сумму 4 990,8 тыс. рублей.

В рамках Белорусского промышленно-инновационного форума делегация Томской области, включая представителей томских промышленных компаний, приняла участие в 25-й международной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром».

Создан и опубликован каталог промышленной продукции организаций Томской области, который размещен на официальном сайте Фонда.

С целью предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики в 2022 году выделено финансирование из областного бюджета (29 695,3 тыс. рублей) на поддержку томских промышленных предприятий на компенсацию части фактических затрат на уплату процентов за пользование кредитами, полученными в 2022 году на финансирование текущей деятельности. Данным видом поддержки, реализуемой Фондом, воспользовались 11 системообразующих организаций региона: АО «Томск РТС», ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Континент-Сервис», АО «НПФ «Микран», ОАО «Манотомь», ООО «ГазИнформПласт», АО «Томские мельницы», ООО «БСК «Гранд», ООО НПП «ТЭК», ООО «ЗКПД ТДСК» (план – 10 единиц).

По итогам основного мероприятия «Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности» 2 промышленных предприятия (ООО «Неотехника» и ООО «ПК МИОН») получили финансовую меру поддержки в виде компенсации процентной ставки по кредитам.

Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности - 100%, плановое значение – 89,0%. Перевыполнением значения планового показателя обусловлено выделением бюджетных ассигнований в размере 30 465, 86 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия четыре томских промышленных предприятия, основной вид деятельности которых относится к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, воспользовались льготными займами (ООО «Неотехника» и ООО «ПК МИОН») и компенсацией части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (ООО «СЭТК» и ООО «ИК «Сигма») (план – 2 единицы).

По итогам основного мероприятия «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой и высокотехнологичной продукции» темп роста объема отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2» составил 107,9% при плановом значении - 106,5%. Рост показателя обусловлен увеличением отгруженных товаров собственного производства в машиностроительной, фармацефтической, металлургической и нефтяной отрасли.

В рамках основного мероприятия оказано содействие реализации 3 проектам, направленных на разработку, освоение производства новой продукции, технологий, реализуемых с привлечением средств из федерального бюджета, что соответствует плановому значению. На федеральном уровне поддерживаются кооперационные проекты с научными организациями и ВУЗами, направленные на разработку и внедрение новых продуктов и технологических инноваций. АО «НИИ ПП», АО НПФ «Микран», ОАО «Манотомь» являются победителями конкурсов и получателями субсидии на создание научно-технического задела базовых технологий производства электронных компонентов.

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10%	Департамент экономики Администрации Томской области	%	100	69,0	69,0	Достигнут

 

Введенные с февраля 2022 года санкционные ограничения в отношении Российской Федерации существенно повлияли на макроэкономические показатели (сокращение объема промышленного производства в сфере химического производства, производства бумаги, лекарственных средств, объемов строительных работ). В связи с чем доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10% составила 69,0% при плановом значении – 100%. В целях повышения социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций используются действующие федеральные механизмы и инструменты поддержки развития основных сфер деятельности. Также на региональном уровне осуществляется государственная поддержка ряда отраслей, в том числе в сфере промышленности, а также поддержка субъектов предпринимательства.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 3 030,8 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» по 84,3% показателям целей государственных программ Томской области достигнуты запланированные значения в 2022 году (план – 85,0%).

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2022 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям	Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области	ед.	3	0	0	Достигнут

 

Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии за 2022 год достигла планового значения и составила 100%.

В результате принятых мер по повышению эффективности и результативности оказания консультативной и методической помощи соискателями лицензии (лицензиатами) в 2022 году не выявлены факты предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям (план – 3 единицы, динамика показателя «меньше-лучше»).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 714,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья составила 100% (план ‑ 95,0%). Причинами превышения фактического значения показателя по сравнению с запланированным значением являются возможность подачи документов заявителем посредством обращения в ОГКУ «ТО МФЦ»; сокращение продолжительности прохождения процедуры предоставления государственной услуги (время ожидания в очереди при стандартном обращении заявителя для получения государственных услуг по лицензированию, выдаче разрешений сокращено до 15 минут); размещение на официальном сайте Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области и своевременная актуализация перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг), с кратким описанием круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования).

Проведены мероприятия в сфере лицензирования отдельных видов деятельности по лицензированию, выдаче разрешений по информированию заявителей по вопросам возможности получения государственных услуг в формате консультаций, в рамках проведения выездных дней Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области в районах области.

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 8

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 8 567,0 тыс. рублей.

Государственными микрофинансовыми организациями предоставлено 10 микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке на общую сумму 3,3 млн. рублей.

Центром «Мой бизнес» предоставлен:

-          комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах 497 самозанятым гражданам, в том числе прошедших программы обучения.

-          185 самозанятым гражданам комплекс информационно-консультационных услуг с привлечением профильных экспертов.

Проведена комплексная обучающая программа «Фабрика самозанятых» для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В рамках фестивалей городских ресторанов «ЕСТЬ», народных ремесел «Праздник топора», «Мой бизнес» 94 самозанятых гражданина представили и реализовали свою продукцию.

12 самозанятых вывели свою продукцию на электронные торговые площадки Wildberriеs и Ozon.

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 23 834,2 тыс. рублей.

Оказана поддержка в виде грантов 22 социальным предпринимателям и 6 молодым предпринимателям до 25 лет на сумму 12,6 млн. рублей.

Свыше 2 900 гражданам, желающим вести бизнес, в т.ч. начинающим и действующим предпринимателям, предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке Центра «Мой бизнес».

ООО «Гарантийный фонд Томской области»:

-          проведено 12 встреч с представителями финансовых организаций на предмет предоставления начинающим субъектам МСП финансовой поддержки при гарантийной поддержке фонда;

-          предоставлено 3 поручительства субъектам МСП на льготных условиях, что обеспечило объём финансовой поддержки в размере 29,5 млн. рублей.

Государственными микрофинансовыми организациями Томской области (Фонд МКК Томской области, Фонд МКК ЗАТО Северск, Фонд МКК г. Стрежевой) предоставлены льготные микрозаймы 54 начинающим предпринимателям на общую сумму 32 млн. рублей.

Проведены 2 полноформатные обучающие программы («Азбука предпринимательства» и «Школа предпринимательства»), образовательный интенсив для начинающих предпринимателей «Взлет», 39 семинаров по различным тематикам ведения бизнеса, 10 тренингов по программам АО «Корпорация МСП».

Впервые субъектам МСП оказано содействие в приведении продукции, товаров в соответствии с необходимыми требованиями (сертификация, декларирование).

С целью расширения возможностей бизнеса и поиска новых торгово-экономических связей оказано содействие субъектам МСП в участии в бизнес-миссиях в г. Иваново и Краснодарском крае. Также для субъектов МСП организовано участие в выставке «CJF Детская мода 2022. Осень» (г. Москва).

40 субъектов МСП разместили рекламу своей продукции и услуг на радиостанциях, в социальной сети «ВКонтакте», на новостном интернет портале tomsk.ru, а также 3 субъекта МСП вывели свой бизнес на электронные торговые площадки Wildberriеs и Ozon.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 72 888,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению комплексной поддержки субъектам МСП организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области оказано субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков более 544 комплексных услуг по 14 направлениям деятельности.

ООО «Гарантийный фонд Томской области» предоставлено 96 поручительств субъектам МСП, что обеспечило объем финансовой поддержки в сумме 2 174,67 млн. рублей.

При поддержке Центра поддержки экспорта Томской области 18 субъектов МСП - экспортеров заключили экспортные контракты. Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта составил – 8,9 млн. долларов США.

По итогам года количество действующих микрозаймов, выданных государственными микрофинансовыми организациями, составило 527 единиц.

Национальный проект «Производительность труда»

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

Подведены итоги регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Победители (ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» и ОАО «Манотомь») каждый по своей номинации подали заявки на участие во Всероссийском этапе конкурса, где ОАО «Манотомь» заняло II место в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении».

В рамках регионального проекта 44 руководителя прошли обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда.

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 22 301,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     реализованы 12 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;

-     создано 10 потоков-образцов (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами Регионального центра компетенций Томской области (РЦК)) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях;

-     проект ОГУП «Областной аптечный склад», реализованный с помощью РЦК Томской области, признан АНО «ФЦК» лучшей практикой применения инструментов бережливого производства и размещен на официальном сайте Производительность.рф для дальнейшего применения по всей стране.

-     РЦК пройдена сертификация на соответствие требованиям АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (внедрена с 2019 года);

-     426 сотрудников предприятий-участников обучены инструментам повышения производительности на учебной производственной площадке «Фабрика процессов» (нарастающим итогом);

-     46 предприятий-участников вовлечены в национальный проект (нарастающим итогом);

-     1 010 сотрудников предприятий и представителей региональных команд обучено инструментам повышения производительности труда (нарастающим итогом).

 

4. ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

 

Цель ГП ‑ обеспечение перехода к новым параметрам конкурентоспособности агропромышленного комплекса

 

4.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

227 106,8 тыс. рублей – непривлеченные средства из внебюджетных источников в связи со снижением объемов инвестиций в основные фонды и производственный капитал предприятиями пищевого рынка региона с учетом сложившейся экономической ситуацией в стране.

 

4.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%, в сопоставимых ценах к 2020 году	100,6	102,3*	101,7	Достигнут
2	Объем переработки рыбо- и морепродуктов	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	Тыс. тонн	4,1	5,3	129,3	Достигнут
3	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах к 2020 году), %	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%, в сопоставимых ценах к 2020 году	106,6	100*	93,8	Не достигнут

* предварительная оценка Томскстата, окончательные данные формируются в сентябре

 

4.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По предварительной оценке Томскстата в отчетном году отмечается достижение целевого показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году», значение которого составило 102,3% (план -100,6%). В сравнении с 2021 годом отмечается прирост показателя на 2,9 п.п. (факт 2021 г. – 99,4%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением производства зерновых культур, высокой урожайностью, увеличением скота и птицы в живом весе.

Объем переработки рыбо- и морепродуктов составил 5,3 тыс. тонн (план – 4,1 тыс. тонн), что выше планового значения. В сравнении с 2021 годом отмечается прирост объема переработки на 32,5% (факт 2021 г. – 4,0 тыс. тонн) в связи с осуществлением выхода в 2021 году на проектную мощность рыбоперерабатывающих заводов «Рыбная тема» и «Александровские консервы».

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности производство пищевых продуктов (в сопоставимых ценах к предшествующему году) достиг уровня 100% (план ‑ 106,6%), что ниже планового значения 2021 года на 3,8 п.п. (факт 2021 г. – 103,8%). Недостижение индекса промышленного производства обусловлено объективными причинами, связанными с перестройкой производственных процессов одного из крупнейшего пищевого предприятия  (АО «Сибагро») и сложившейся экономической ситуацией в стране.

 

4.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	20,8	25,2	121,1	Достигнут
2	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринима-тельства)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	руб.	39 818	45 918,6	115,3	Достигнут
3	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	73,34	79,2	108,0	Достигнут

 

По предварительным данным Томскстата в 2022 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 25,2% (план ‑ 20,8%). Достижение фактического значения показателя обусловлено реализацией инвестиционных проектов по молочному скотоводству, птицеводству, свиноводству.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной превысила плановое значение и составила 79,2%, (план ‑ 73,34%). Рост показателя произошел за счет реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Томской области (далее ‑ АПК), объем инвестиций в отрасль в 2022 году составил 2,5 млрд. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 2 213 352,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» субсидию получили 62 сельхозтоваропроизводителя на сумму 684 403,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 526 340,3 тыс. рублей.

По предварительным данным Томскстата в отчетном году за счет увеличения объемов государственной поддержки «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)» составил 106,3% (план – 100,5%).

«Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» составил 100,8% (план ‑ 100,4%). Прирост показателя обусловлен увеличением производства зерна (в весе после доработки).

По итогам реализации мероприятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей достигнуты результаты:

−     103,0 тыс. га посевных площадей заняты под зерновые, зернобобовые, масличные (за исключением рапса и сои) и кормовые сельскохозяйственные культуры (план ‑ 121,66 тыс. га);

−     15,6 тыс. тонн собрано овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 11,8 тыс. тонн);

−     24,5 тыс. тонн собрано картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 18,7 тыс. тонн);

−      7,8 тыс. тонн собрано оригинального и элитного семенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 2,9 тыс. тонн);

-      101,7 тыс. тонн молока получено сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (план ‑ 104,5 тыс. тонн);

-     5,6 тыс. голов составило племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в перерасчете на условные головы) (план ‑ 4,5 тыс. голов);

-     403 головы племенного молодняка крупного рогатого скота реализовано в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план ‑ 200 голов).

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах в 2022 году составило 13,4% (план- 13,4%).

В рамках мероприятия выплачены субвенции из областного бюджета 20 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий в поддержку сельскохозяйственного производства по следующим направлениям:

-     921 личным подсобным хозяйствам и 140 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на поддержку малых форм хозяйствования (на содержание коров, техническое оснащение, искусственное осеменение);

-     15 садоводческим товариществам на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений (на проведение работ по инженерному обеспечению, ремонту (восстановлению) объектов электро-, водоснабжения, землеустроительные кадастровые работы при оформлении участков в собственность);

-     118 сельскохозяйственным предприятиям на осуществление отдельных государственных полномочий.

По итогам реализации основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» за счет увеличения государственной поддержки по возмещению части затрат, достигнуты следующие результаты:

-     коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (приобретено новой техники к наличию на конец года) составил 6,0% (план – 2,9%);

-     коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов (приобретено новой техники к наличию на конец года) составил 7,0% (план – 2,5%);

-     коэффициент обновления тракторов (приобретено новой техники к наличию на конец года) составил 2,0% (план – 1,7%).

В результате государственной поддержки приобретено 305 единиц сельскохозяйственной техники, в т.ч. 62 трактора, 39 зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна.

Кроме того, 2 научно-исследовательские работы в области сельскохозяйственного производства получили финансирование.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» объем реализованного скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями в 2022 году составил 143,1 тыс. тонн    (план – 142,9 тыс. тонн).

Объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями в 2022 году составил 81,6 тыс. тонн (план - 78,3 тыс. тонн). Перевыполнение планового значения показателя связано с реализацией инвестиционных проектов и модернизацией производства ООО «Вороновское», ООО «Агрокомплекс» и реконструкцией СПК «Кривошеинский».

Объем реализованных зерновых культур сельскохозяйственными организациями в 2022 году составил 179,2 тыс. тонн (план – 96,8 тыс. тонн). Перевыполнение планового значения показателя связано с низкой ценой реализации зерновых культур, сложившейся в Сибирском федеральном округе.

Предоставлены субсидии 3 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) и краткосрочного кредита (ООО «Сибирское молоко», ООО «СПАС», ООО «Томскагроинвест»).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области» прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организация, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, к уровню предшествующего года, в 2022 году составил 98,1% (план – 100,1%). Недостижение планового значения показателя связано с прекращением деятельности сельскохозяйственных организаций, занимающимся мясным скотоводством (ООО «Березовская ферма», ООО АПК «Первомайский ЛК»).

Предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на выполнение мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства, в результате финансовой поддержки достигнуты результаты:

-     количество стельностей полученных с применением современных репродуктивных технологий составило 171 единицу (план ‑ 167 единиц);

-     количество трансплантаций эмбрионов/осеменений крупного рогатого скота составило 469 единиц (план ‑ 416 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» производство сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования в фактически действовавших ценах в 2022 году составило 43 млрд. рублей (план – 43 млрд. рублей).

Прирост производства овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год к предыдущему году в 2022 году составил 0,46 тыс. тонн (план – 0 тыс. тонн).

В рамках основного мероприятия предоставлена субсидия сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат по уходу за многолетними насаждениями, на выплату грантов на развитие семейных ферм, в результате чего:

-     площадь работ за многолетними насаждениями в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,09 тыс. га (план – 0,09 тыс. га);

-     6 семейных ферм получили грантовую поддержку «Агропрогресс»;

-     10,1 тыс. тонн прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения» площадь оформленных земельных участков в 2022 году составила 32,2218 тыс. га (план – 26,4778 тыс. га). Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением объема земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках основного мероприятия подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы в 20 муниципальных образованиях, в результате площадь земельных участков составила 13,312 тыс. га.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие сельского туризма» 1 проект получил государственную поддержку.

Грант «Агротуризм» предоставлен на реализацию в Асиновском районе проекта развития сельского туризма «Развитие экскурсионной деятельности на уникальной для Томской области ферме с коровами джерсейской породы на базе КФХ Хисматуллиной «Голландская деревня». Проектом предусмотрена организация для жителей Томской области всесезонного семейного досуга выходного дня на ферме, создание уникальной туристической среды, охватывающей образовательные, рекреационные, гастрономические, аграрные виды туристической деятельности.

Кроме того по итогам реализации основного мероприятия реализованы 6 проектов в 6-ти муниципальных образованиях Томской области по следующим направлениям:

-      приобретено туристическое оборудование для обслуживания туристов, в том числе для организации водных экопоходов на Васюганские болота (Бакчарский район);

-      приобретен снегоход и пассажирские сани для организации зимних развлечений в Верхнекетском районе;

-     благоустроены пляжные зоны озера (Колпашевский район);

-     установлены санитарные модули в Парабельском (Оськино озеро), Первомайском районах (Янов хутор) и ЗАТО Северск (Северский природный парк)

По итогам реализации ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области в 2022 году составило 0 случаев (план ‑ 0 случаев, убывающий).

По итогам реализации ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса в 2022 году, составило 35 человек (план ‑ 35 человек).

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена консультационная помощь в 2022 году, составило 110 шт. (план – 110 шт.).

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

 

 

 

 

 

 

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятий по мелиорации, в % к 2017 году	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	15,9	22,7	142,8	Достигнут
2	Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий и произвесткованных пахотных земель	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	тыс.га	1,7	3,8	223,5	Достигнут

 

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятий по мелиорации (в %, к уровню 2017 года) составил 22,7% (план ‑ 15,9%). Перевыполнение планового значения показателя произошло за счет реализации инвестиционного проекта ООО «Заречное» по гидромелиорации и принятых дополнительных мер по увеличению плодородия почв.

Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных и культуро-технических мероприятий и произвесткованных пахотных земель составил 3,8 тыс. га (план ‑ 1,7 тыс. гектар). Перевыполнение планового значения показателя связано с реализацией нового инвестиционного проекта АО «Сибагро», за счет которого ввод в оборот мелиорируемых земель составил 2,6185 тыс. га.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 41 277,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» количество реализованных мелиоративных проектов в 2022 году составило 7 единиц (план – 6 единиц). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением фактически заявленных проектов.

Подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году)	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	%	102,6	106,8	104,1	Достигнут
2	Производство консервов рыбных	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области	тыс. условных банок	2000	2003	100,1	Достигнут

 

Отчетный 2022 год был более благоприятным для рыбохозяйственного комплекса Томской области по сравнению с 2021 годом.

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году) в 2022 году составил 102,6% (план - 101,3%).

Производство рыбных консервов в 2022 году составило – 2 003 тыс. условных банок (план – 2 000 тыс. условных банок).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 40 478,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» оказана государственная поддержка предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере рыбопереработки, в результате чего объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Томской области в отчетном году составил 4,3 тыс. тонн (план – 3,5 тыс. тонн). Прирост показателя обусловлен оказанием государственной поддержки рыбодобывающим предприятиям, что способствовало укреплению материально-технической базы предприятий (маломерный флот, орудия лова, холодильное оборудование).

Доля местного сырья (речная и озерная рыба), используемого в рыбоконсервном производстве в 2022 году, составила 100% (план – 95,0%).

В рамках финансовой поддержки:

-     приобретено новое холодильное и технологическое оборудование;

-     приобретено 4 специализированных автомобиля-рефрижератора;

-     приобретено 10 моторных лодок;

-     приобретено 9 лодочных моторов;

-     приобретена спецтехника (болотоход, аэролодка);

-     10 предприятий обновили орудия лова;

-     5 предпринимателям компенсированы расходы за коммунальные услуги;

Кроме того, оказана финансовая поддержка Александровскому рыбозаводу на закупку металлической консервной банки.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие товарного рыбоводства в Томской области» объем производства продукции аквакультуры в 2022 году составил 55,2 тонны (план – 82 тонны). Недостижение планового значения показателя связано с введенными иностранными государствами санкциями, которые привели к нарушению логистических цепочек по поставкам кормов и рыбопосадочного материала, что привело к невозможности их закупок или существенному удорожанию поставок.

В рамках мероприятия приобретены корма и рыбопосадочный материал для 5 рыбоводных хозяйств (ООО «Сибирь», ООО «НПО Томск-экология», ООО «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс», КФХ Кинев Г.В., ИП Моисеев).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия в 2022 году составила 19,1 км (план – 19,1 км).

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия в 2022 году составила 11,5 км2 (план – 11,5 км2).

В рамках проведения контрольных мероприятий из водоемов Томской области (р. Обь, р. Томь) изъято 432 брошенных орудий лова, выпущены в живом виде в естественную среду обитания 2 317 экземпляров рыб. Общий размер предотвращенного ущерба составил 1 042,25 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

 

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рост объема заготовки всех видов дикорастущего сырья, в % к предыдущему году	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	102,3	127,7	124,8	Достигнут
2	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков» (в сопоставимых ценах)» (к предыдущему году)	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области	%	100,1	95,6	96,0	Не достигнут

 

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего сырья, в % к предыдущему году в 2022 году составил 127,7 % (план – 102,3 %). Превышение планового значения показателя связано с высокоурожайностью кедрового ореха, что положительно повлияло на общий объем заготовки дикоросов в регионе.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков» (в сопоставимых ценах)» (к предыдущему году) в 2022 году составил 95,6% (план – 100,1%). Недостижение показателя обусловлено снижением объемов производства в связи со значительным ростом цен на преформы пэт-бутылки и необходимые ингредиенты: сахар, импортные ароматизаторы, подсластители.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 31 324,0 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области» индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году составил 85,0% (план – 101,6%). Недостижение планового значения показателя связано со снижением объемов инвестиций в основные фонды и производственный капитал предприятиями пищевого рынка региона с учетом санкционных мер и перестройки производственно-логистических цепочек.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлена господдержка:

-     12 предприятиям пищевой промышленности предоставлено возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области.

Предприятия отрасли инвестировали в свое развитие порядка 100 млн. рублей на реализацию следующих проектов:

-     ООО ТПК «САВА» - проект по организации производства новой продукции на основе очищенной ягоды;

-     ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» - проект по модернизации производства по переработке кедрового ореха;

-     ООО «Биолит» - проект модернизации линии фасовки и упаковки капсул в целях увеличения объема выпуска инновационной продукции в капсульной форме;

-      ООО «Солагифт» ‑ проект «Средства обработки сельскохозяйственных растений, обладающих фунгицидными и стимулирующими рост свойствами из пихты» совместно с НИ ТГУ.

По итогам реализации основного мероприятия «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта» доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции в 2022 году составила 77,5% (план – 77,4%).

Организовано участие в фестивале «Вкусы России». Были представлены такие бренды как: «бакчарская жимолость», «томское кедровое молочко», «томское кедровое масло», «томский кедровый орех» и другие. В номинации бренда «Вкус без границ» среди брендов, имеющих высокий экспортный потенциал, «томское кедровое молочко» от ООО ТПК «САВА» получило 3 место.

В связи с введенными в 2022 году санкциями ряд зарубежных партнеров ушли с рынка, вместе с тем сотрудничество с Китаем, Белоруссией и Казахстаном продолжается. Также предприятия Томской области продолжают деятельность по расширению географии рынков сбыта своей продукции на Сибирь и Урал, осуществляют поиск новых рынков сбыта в таких странах как ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Монголия, Египет, Индонезия, Турция, Индия, Малайзия, Вьетнам.

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 7

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – МСП)

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2022 году составило 41 220,6 тыс. рублей.

В 2022 году отобраны 6 проектов по созданию и (или) развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, представленных фермерами из Бакчарского, Кожевниковского, Колпашевский, Первомайского, Чаинского районов. 4 проекта предусматривает реализацию в мясном и молочном скотоводстве, и по одному проекту направлено на развитие пчеловодства и ягодоводства. Средства грантов направлены на создание материальной базы вновь созданных хозяйств.

В рамках регионального проекта в отчетном году предоставлена субсидия 6 сельскохозяйственным потребительским кооперативам (Бакчарского, Кожевниковского, Колпашевского, Первомайского и Томского районов) в размере 9 534,8 тыс. рублей на возмещение затрат на приобретение техники и оборудования.

В рамках осуществления текущей деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области оказано 946 консультационных услуг по вопросам создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области. В течение 2022 года 25 крестьянско-фермерским хозяйствам оказаны услуги по сопровождению субъектов МСП в АПК в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России.

В целях информационного сопровождения разработаны методические пособия по участию в конкурсах грантовой поддержки, проведены мероприятия по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности на сельских территориях, в том числе по вопросам создания и развития сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников бюджета в 2022 году составило 35 917,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта в отчетном году финансовой поддержкой воспользовались 25 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств - производители масличных культур. Аккредитована 1 ветеринарная лаборатория в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий.

 

5. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

 

Цель ГП ‑ создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

 

5.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  9 732,7 тыс. рублей – невостребованные средства федерального и областного бюджетов на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок в связи с поздней поставкой оборудования;  

2)  2 332,3 тыс. рублей ‑ экономия средств федерального бюджета по результатам реализации мероприятия, направленного на создание и модернизацию объекта спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом (строительство Физкультурно-спортивного комплекса в с. Молчаново) в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»;

3)  213,7 тыс. рублей - неиспользованные средства областного бюджета по региональному проекту «Спорт-норма жизни», выплатам единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места за участие в соревнованиях.

 

5.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

 

5.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2022 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, выросла с 45,2% в 2021 году до 49,6% (план – 48,3%). Рост показателя за счет мотивации населения, активизации спортивно - массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

47,0% молодежи (14 - 35 лет) положительно оценивают возможность для развития и самореализации молодежи в регионе (план ‑ 47,0%).

 

5.4 Основные результаты реализации государственной программы

 

I.    Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Показатели цели Подпрограммы за 2022 год

Таблица 3

 

В отчетном году доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, достигла 33,0% (план ‑ 33,0%).

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, достигла 92,5% (план ‑ 92,5%).

Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, составила 117 чел. (план - 129 чел.). Снижение показателя связано с сокращением количества международных соревнований, в которых участвуют сборные команды Российской Федерации.

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 84,6% (план – 81,0%).

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 38,6% (план - 40,0%). Снижение показателя связано с предоставлением муниципальным образованием «Город Томск» неверных данных в статистическую форму 1-ФК о количестве граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 14,3% (план – 15,0%). Снижение показателя связано с предоставлением муниципальным образованием «Город Томск» неверных данных в статистическую форму 1-ФК о количестве граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 34,4% (план - 34,1%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 502 788,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» в отчетном году участниками физкультурных мероприятий стали 31 980 человек (план ‑ 31 980 человек). Достижение планового значения показателя связано со снятием ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего количество физкультурных мероприятий в 2022 году увеличилось.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, завоёвано 2 180 медалей (план ‑ 1 100 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» 8 310 спортсменам присвоены спортивные разряды (план ‑ 7 990 человек) и 2 217 человек приняли участие в официальных региональных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (план ‑ 2000 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся» произведена закупка и поставка оборудования для 3-х «умных» спортивных площадок в г. Томск, г. Стрежевой и с. Могочино Молчановского района. Поставка оборудования состоялась в холодный период времени, установка площадок запланирована на 1 полугодие 2023 года.

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы за 2022 год

Таблица 4

 

Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения возрастной группы (14 ‑ 35 лет) составил 54,0% (план – 51,1%), в т.ч. за счет роста числа участников межмуниципальных молодёжных программ.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 35 852,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» удельный вес молодежи (14 - 35 лет) ‑ участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 29,0%, что соответствует плану.

II.     Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 5

 

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 231 861,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     20 муниципальных образований региона обеспечены условиями для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (план - 20);

-     установлено оборудование для создания малых спортивных площадок в Чаинском, Зырянском и Кривошеинском районах, на которых возможно проводить тестирование населения ГТО (план – 3 единиц);

-     поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка в количестве 33 034 единицы (лыжи, крепления, палки и др.) в ОГАУ ТО «Спортивную школу олимпийского резерва Натальи Барановой»;

-     поставлено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка в количестве 447 единиц (ласты для плавания, гири, мячи, тренажер и др.) в ОГАУ ТО «Томскую областную спортивную школу олимпийского резерва»;

-     поставлено и установлено оборудование для 30 малобюджетных спортивных площадок в 18 МО (план - 30 единиц);

-     завершены работы по строительству физкультурно-спортивного комплекса в с. Молчаново Молчановского района. Объект введен в эксплуатацию 24.02.2023г (план - 1 единиц);

-     предоставлена 1 субсидия для 2-х подведомственных учреждений (ОГАО ТО «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», ОГАУ ТО «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой») и для 4-х муниципальных образований  Верхнекетского района, г. Томска,  ЗАТО Северск, г. Стрежевой на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд (план - 1 единица);

-     доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 48,3% (план - 48,3%).

Региональный проект «Социальная активность»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     пройден курс Координаторами добровольцев (волонтеров): «Pro bono (интеллектуальное) волонтерство. Базовый курс» по работе и технологиям работы в сфере добровольчества (волонтерства);

-     проведена информационная и рекламная кампании для популяризации добровольчества (волонтерства) в Томской области;

-     количество человек (от 14 до 35 лет), вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 48 316 человек (план – 48 316 человек).

 

6. ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

 

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2022 году

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2022 года

- 1 655,9 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся по итогам осуществления закупочных процедур.

 

6.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	27,3	27,8	101,8	Достигнут
2	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	79,38	79,38	100	Достигнут

 

6.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Достижение целевых показателей государственной программы обусловлено обеспечением на сельских территориях качеством жизни, сопоставимого с городским, благодаря, в том числе, созданию и обновлению социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, увеличением привлекательности сельских территорий для бизнеса, повышением уровня занятости сельских жителей, формированием процессов обратной миграции. Так, в 2022 году по данным Росстата соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в регионе составило 79,38% (план ‑ 79,38%). В сравнении с 2021 годом отмечается рост показателя на 0,15 п.п. (2021 год ‑ 79,23%).

Показатель «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области» составил 27,8% (план ‑ 27,3%). В сравнении с 2021 годом отмечается рост показателя на 0,5 п.п. (2021 года ‑ 27,3%).

 

6.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

Процессная часть

Подпрограмма 1 «Создание условий комплексного развития сельских территорий»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	25	31	124,0	Достигнут
2	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	%	23,1	26,5	114,7	Достигнут

 

В отчетном году 31 семья улучшила жилищные условия в сельской местности при плановом значении - 25 семей (факт 2021 года - 28 семей), в т.ч. доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 26,5% (план – 23,1%, факт 2021 года – 23,0%). Показатели перевыполнены за счет социальных выплат, полученных в 2021 году (согласно свидетельствам, действие которых пролонгировано на очередной финансовый год).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 471 236,5 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» за счет строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, общий объем ввода (приобретения) жилья составил 2 394,7 кв. м (план – 1 749,7 кв. м). Количество граждан, воспользовавшихся поддержкой, составило 42 человека (план ‑ 20 человек);

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие занятости сельского населения»:

−     численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам составила 11 человек (план ‑ 7 человек);

−      численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, составила 41 человек (план ‑ 25 человек); Перевыполнение показателя обусловлено изменением порядка финансирования обучения, в результате чего остаток денежных средств направлен на новых получателей.

−     количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами составило 11 предприятий (план – 10 предприятий).

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» реализовано 5 проектов по благоустройству сельских территорий в 4 муниципальных образованиях Томской области (план ‑ 5 проектов):

−     проведено благоустройство тротуара в с. Новониколаевка Асиновского района;

- обустроена зона отдыха в центре села Ново-Кусково Асиновского района;

−     завершено обустройство зон отдыха в с. Бакчар Бакчарского района
и р.п. Белый Яр Верхнекетского района;

−     продолжены работы по обустройству зоны отдыха у озера Токовое в с. Молчаново Молчановского района.

По итогам реализации основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» в отчетном году завершена газификация с. Тегульдет Тегульдетского района (1 этап), построено более 17 км  сетей, в том числе газораспределительных сетей низкого и среднего давления – более 12 км.

В 2022 году начата реализация нового комплексного проекта по развитию сельских территорий на территории Первомайского района, в рамках которого:

- построена блочно-модульная котельная в п. Улу-Юл, мощностью 4 кВт.;

- проведен капитальный ремонт школы в п. Орехово, вместимостью 205 человек.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций» в отчетном году, в целях улучшения качества образования учащихся, обеспечения безопасности учащихся школы в п. Орехово Первомайского района:

- осуществлено приобретение материально-технической базы для обеспечения учащихся средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием;

- установлены камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация по периметру помещения и за ее пределами.

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» построено 7 жилых домов в Первомайском районе, площадью 481 кв.м для специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленной и лесной сферах. Реализация мероприятия осуществлялась, в том числе с привлечением внебюджетных источников - личных средств граждан.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» в отчетном году продолжена реализация комплексного проекта по строительству инженерной инфраструктуры в жилом микрорайоне пос. Самусь ЗАТО Северск. В рамках проекта завершены работы (2 этап) по строительству дорожной сети. Техническая готовность объекта составила 60,0% (план – 60,0%). Реализация проекта будет продолжена в 2023 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в отчетном году в с. Александровское Александровского района построена улично-дорожная сеть на территории микрорайона жилой застройки протяженностью 0,64 км (план – 0,64 км).

 

7. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг

 

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1) 489 417,7 тыс. рублей - неосвоенные средства, предусмотренные на строительство 3 медицинских организаций (поликлиники в мкр. Южные ворота Томского района, детской поликлиники в г. Асино, отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области»), ПСД на строительство теплого перехода между корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница», разработку 2 ПСД на строительство медицинских организаций, а также на осуществление авторского надзора. Вследствие недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств сроки исполнения контрактов нарушены, в связи с чем оплата перенесена на 2023 год;

2) 364 470,7 тыс. рублей ‑ неосвоенные средства, предусмотренные на строительство хирургического ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». В процессе строительства объекта потребовалась разработка, согласование и утверждение более 100 технических решений в виду устаревшей ПСД (2014 года). Кроме того, возникли трудности с доставкой медицинского оборудования зарубежных производителей;

3) 215 791,4 тыс. рублей ‑ неосвоенные средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта 2 медицинских организаций и разработку 5 ПСД на проведение капитального ремонта. Вследствие недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств сроки исполнения контрактов нарушены, в связи с чем оплата перенесена на 2023 год.

4) 55 900,3 тыс. рублей – неосвоенные средства, предусмотренные на предоставление неисключительных прав на программные компоненты Медицинской информационной системы Томской области. Вследствие недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств услуги оказаны не в полном объеме, работы не приняты, в связи с чем оплата перенесена на 2023 год.

 

7.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коэффициент смертности на 1 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	случаев на 1000 населения	11,4	12*	95,0	Не достигнут
2	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Департамент здравоохранения Томской области	лет	70,67	72,26*	102,2	Достигнут

* предварительная оценка

 

7.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Коэффициент смертности от всех причин на 1 тыс. чел. населения Томской области в 2022 году составил 12 случаев на 1000 чел. населения (факт 2021 года – 15,3 случая на 1000 чел. населения) и превышает плановое значение на 2022 год (план ‑ 11,4 случаев на 1000 чел. населения) (динамика показателя «меньше-лучше»). Рост смертности обусловлен, прежде всего, смертностью от Covid-19 и ассоциированных причин, пневмоний, а также от других причин, напрямую или опосредованно связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году по предварительной оценке составила 72,26 года, что выше уровня 2021 года (факт ‑ 69,7 лет) и планового значения показателя (план ‑ 70,67 лет). Стоит отметить, что данный показатель самый высокий среди всех субъектов Сибирского федерального округа. Рост показателя в 2022 году связан со стабилизацией эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что обусловлено проводимой вакцинацией, разработкой протоколов лечения COVID-19 в подтвержденных и вероятных случаях заболевания.

 

7.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень первичной заболеваемости населения (на 1000 населения)	Департамент здравоохранения Томской области	случаев на 1000 населения	722,1	744,6	97,0	Не достигнут
2	Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100000 населения	Департамент здравоохранения Томской области	случаев на 100 тыс. населения	1 067,5	1 080,5*	98,8	Не достигнут
3	Уровень материнской смертности (на 100000 родившихся живыми)	Департамент здравоохранения Томской области	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	0,0	23,1	0	Не достигнут

*предварительная оценка

 

Уровень первичной заболеваемости населения в Томской области в 2022 году составил 744,6 случаев на 1000 населения, что выше фактического значения 2021 года (670,7 случаев на 1 000 населения) и планового значения 2022 года (план – 722,1 случаев на 1000 населения) (динамика показателя «меньше-лучше»). В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе в апреле 2022 года была возобновлена плановая и профилактическая работа медицинских организаций, в т.ч. диспансеризация определённых групп взрослого населения, что повлияло на увеличение выявленных случаев первичных заболеваний.

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100 тыс. населения составила 1 080,5 случаев на 100 тыс. населения, что ниже фактического значения 2021 года (1 441,7 случаев на 100 тыс. населения), но выше планового значения отчетного года (план – 1 067,5 случаев на 100 тыс. населения) (динамика показателя «меньше-лучше»), что свидетельствует о том, что уровень смертности населения «вышел на доковидный уровень».

Уровень материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми) составил 23,1 случая, что выше фактического значения 2021 года (10,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми) и планового значения 2022 года (план ‑ 0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми). За 11 месяцев 2022 года на территории Томской области зафиксировано 2 случая материнской смерти, так же на рост показателя повлияло снижение общего числа родившихся живыми.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 5 348 036,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:

−     количество посещений с профилактическими и иными целями в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило 0,429 посещения на 1 жителя (план ‑ 0,437 посещений) (динамика показателя «больше-лучше»);

−     количество обращений по поводу заболевания в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя составило 0,054 обращений на 1 жителя (план ‑ 0,1 обращение) (динамика показателя «больше-лучше»).

Недостижение плановых значений показателей связано с тем, что в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции в лечебных учреждениях региона в январе-марте 2022 г. приостанавливалось проведение профилактических осмотров и диспансеризации, приостанавливался плановый прием и запись на консультации не экстренных пациентов.

−     96,5% граждан региона обеспечено необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (план ‑ не менее 96,0%). Перевыполнение показателя связано с выделением дополнительного финансирования на приобретение лекарственных препаратов из областного бюджета.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» показатели в 2022 году достигнуты в полном объеме:

−     82,9% населения охвачено профилактическими осмотрами на туберкулез, что выше планового значения показателя (план – 60,0%);

−     31,0% населения охвачено медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, что выше планового значения показателя (план – 20,0%).

Рост показателей связан с активным привлечением медицинскими организациями населения Томской области к прохождению профилактических осмотров с целью выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

−     уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93,5% (план – 93,0%). В целях повышения уровня информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов В и С увеличено количество масштабных информационных кампаний.

В рамках реализации основного мероприятия:

−     закуплено 148 566 единиц диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C (план – 103 830 единиц);

−     издано 10 000 единиц буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (план – 10 000 единиц);

−     закуплено 4 654 единицы диагностических средств для выявления и определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (план ‑ 7 044 единицы). Отклонение показателя от планового связано с фактической потребностью и увеличением количества профилактических мероприятий.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия»:

−     59,4% граждан воспользовались правом бесплатного лекарственного обеспечения (план – 70,0%). Отклонение от планового значения показателя связано с удорожанием лекарственных препаратов, в результате чего расходы на приобретение лекарственных препаратов на 1 гражданина превысили объем нормативно-финансовых затрат, выделенных на 1 гражданина;

−     96,2% граждан ЗАТО Северск, обслуживаемых учреждениями здравоохранения, находящимся в ведении Федерального медико-биологического агентства, получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей (план – 50%);

−     62,6% граждан обеспечены лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (план – 100%). Отклонение связано с тем, что у части пациентов имеется потребность в лекарственных препаратах по конкретным торговым наименованиям, в связи с чем пациенты получают лекарственные препараты за счет средств областного бюджета в рамках финансирования льготного лекарственного обеспечения граждан, проживающих в Томской области по расходным обязательствам, включенным в ведомственную целевую программу.

В рамках основного мероприятия:

−     17 191 гражданин обеспечен лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (план ‑ 17 600 граждан). Отклонение показателя от плановых значений обусловлено заявительным характером выплат;

−     осуществлено 40 мероприятий, направленных на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (проведены видео-селекторные совещания, обучающие семинары, консультации медицинских работников, направлены информационные письма для медицинских учреждений, выступления на телевидении, радио, размещены статьи в СМИ) (план – 40 единиц);

−     6 058 граждан ЗАТО Северск получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей (план ‑ 5 800 граждан);

−     осуществлено 25 организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также для трансплантации органов и (или) тканей (план – 25 единиц);

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»:

−     обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью (на 10 тыс. населения) составила 116 пролеченных пациентов, что выше планового значения показателя (план ‑ 80 пролеченных пациентов на 10 тыс. населения);

−     доля случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования от числа запланированных в отчетном году, составила 100% (план – 100%).

В рамках реализации основного мероприятия количество законченных случаев лечения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи – 669 единиц, что превышает плановое значение показателя (план – 600 единиц законченных случаев лечения).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие паллиативной медицинской помощи» в связи с тем, что в I квартале 2022 года в лечебных учреждениях региона для обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был временно приостановлен плановый прием и профилактический осмотр граждан, деятельность поликлинических учреждений была переориентирована на полноценное обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дом, показатели не достигнуты в полном объеме:

−     10,329 амбулаторных посещений на 10 тыс. населения с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (план ‑ 17,246 амбулаторных посещений на 10 тыс. населения);

−     38,4% посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи от общего количества посещений (план – 52,0%, патронажная служба в части паллиативной помощи является плановым приемом).

В связи с увеличением количества паллиативных коек в медицинских организациях (ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», ОГБУЗ «Каргасокская районная больница», ОГБУЗ «Зырянская районная больница», ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница») показатель «Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи (на 10 тыс. населения)» перевыполнен и составил 1,31 коек на 10 тыс. населения (план – 1,02 коек на 10 тыс. населения).

Показатель «Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ» составил 100%, что превысило плановое значение (план ‑ 95%), в связи с возникновением дополнительной потребности в данных препаратах.

В рамках реализации основного мероприятия:

−     100% граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, в том числе обезболивающими препаратами (план ‑ 100%);

−     100% медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, оснащены медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому (план ‑ 100%).

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	92,05	92,05	Не достигнут
3	Доля построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию, от общего числа запланированных объектов в отчетном году	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	0	0	Не достигнут

 

Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа запланированных в отчетном году составила 100%, что соответствует плановому значению показателя (100%).

92,0% медицинских работников получили единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилья, что выше фактического значения показателя 2021 года – 79,0%, но ниже плана 2022 года (план – 100%), Отклонение показателя обусловлено заявительным характером выплат.

Показатель «Доля построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию, от общего числа запланированных объектов» в отчетном году не достигнут и составил – 0% (факт 2021 года – 0%), что не соответствует плановому значению (100%). Недостижение показателя обусловлено:

−     отрицательным заключением государственной экспертизы на ПСД на строительство перехода по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64. В связи с изменением потока и маршрутизации пациентов текущая потребность в строительстве перехода отсутствует;

−     отрицательным заключением государственной экспертизы на ПСД по объекту «Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64». В связи с принятым решением разработка ПСД на строительство поликлиники без перехода запланирована в 2023 году, строительство объекта - в 2024-2025 годах;

−     переносом сроков на 2023 год завершение мероприятия по строительству отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в г. Асино. Завершение работ запланировано в апреле 2023 года;

−     незавершением разработки ПСД на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену в г. Томске. Мероприятия по завершению разработки ПСД перенесены на 2023 год, срок получения положительного заключения государственной экспертизы запланирован на май 2023 года;

−     невыполнением в полном объеме услуг по авторскому надзору, инструментальным исследованиям по объекту «Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170». Завершение работ перенесено на 2023 год.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 337 905,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»:

−доля работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения, воспользовавшихся мерой социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, от числа запланированных в отчетном году составила 140,0% (план ‑ 100%). Мероприятие носит заявительный характер;

−     в 100% областных государственных медицинских организаций Томской области поставлено оборудование, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка оборудования в которые была запланирована в 2022 году (план – 100%).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек 139 медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предоставлены единовременные компенсационные выплаты (план – 151 человек).

В рамках реализации основного мероприятия число врачей, получивших единовременные компенсационные выплаты, составило 92 человека (план – 107 чел.), число фельдшеров, получивших единовременные компенсационные выплаты - 47 человек (план – 44 человека, в связи с допущенной технической ошибкой значение показателя было скорректировано на «48 человек»). Отклонение показателей от планового значения обусловлено заявительным характером выплат.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения» показатель «Количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, в том числе разработка проектной документации» не достигнут (план – 5 единиц), что обусловлено:

−     получением отрицательного заключения государственной экспертизы на ПСД на строительство перехода по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64. После детальной проработки вопроса строительство перехода осуществляться не планируется;

−     получением отрицательного заключения государственной экспертизы на ПСД по объекту «Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64». Мероприятия по разработке ПСД на строительство объекта без перехода запланированы на 2023 год, заключение контракта на разработку ПСД планируется в апреле 2023 года, строительство поликлиники запланировано на 2024-2025 годы;

−     переносом сроков на 2023 год завершения мероприятий по строительству отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в Асиновском районе Томской области по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170. Завершение работ запланировано в апреле 2023 года;

−     незавершением разработки ПСД на строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену. Мероприятия по завершению разработки ПСД перенесены на 2023 год, срок получения положительного заключения государственной экспертизы запланирован на май 2023 года;

−     выполнением не в полном объеме услуг по авторскому надзору, инструментальным исследованиям на объекте «Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170». Завершение работ перенесено на II квартал 2023 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения» количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (в том числе разработанных ПСД), составило - 6 ед. (план – 12 ед.).

1) В отчетном году разработаны ПСД на проведение капитального ремонта:

−     здания ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» (выявленный объект культурного наследия, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 17);

−     поликлиники ОГАУЗ «Томская районная больница» (с. Тимирязевское);

−     врачебной амбулатории ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника (п. Зональная Станция);

−     врачебной амбулатории ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника» (с. Богашево);

−     поликлиники № 5 ОГАУЗ «Детская городская больница №2» (региональный объект культурного наследия, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 22).

2) Выполнен капитальный ремонт помещений № №62, 63, 64 на 4 этаже 7 блока стационара ОГАУЗ «Томской областной клинической больницы», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96.

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 100% (21 087 человек) пациентов больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях от числе запланированных, что соответствует плановым значениям показателей (план – 100%, план – 21 087 чел.).

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения» 100% населения Томской области охвачено первичной медико-санитарной помощью (план - 100%).

В рамках реализации основного мероприятия начат монтаж 2 быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» (Кривошеинский район, с. Красный Яр) и ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (Верхнекетский район, п. Клюквинка). В связи с заключением контрактов позже планируемого срока, сложными погодными условиями в зимний период завершение реализации мероприятия перенесено на 2023 году.

По итогам реализации 2022 года основного мероприятия «Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» предоставлены выплаты 100% (от числа запланированных) медицинским работникам, которые оказывали консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), что соответствует плановым значениям показателя (план - 100%).

В рамках реализации основного мероприятия количество привлеченных в месяц медицинских работников для оказания консультативной медицинской помощи составило 11 человек (план – 24 человека), услуга предоставляется по фактической потребности.

По итогам реализации основного мероприятия «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей» оснащены медицинскими изделиями 100% медицинских организаций, что соответствует плановому значению показателя (план - 100%).

Медицинскими изделиями оснащена ОГАУЗ «Детская больница №1», что соответствует плану (план – 1 единица).

Подпрограмма 3 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных)	Департамент здравоохранения Томской области	%	68,3	69,5	101,5	Достигнут

 

69,5% населения удовлетворены медицинской помощью (процент от числа опрошенных), что ниже фактического значения показателя в 2021 году – 71,2%, но выше уровня планового значения показателя в 2022 году (план - 68,3%). Перевыполнение показателя связано с возобновлением в апреле 2022 года планового приема пациентов в медицинских организациях.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 28 112 957,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:

−     количество посещений с профилактической и иными целями составило - 2,353 посещений на 1 застрахованное лицо (план – 2,93 посещений, динамика показателя «больше-лучше»). Недостижение планового значения связано с временным приостановлением в январе-марте 2022 г. проведения профилактических осмотров и диспансеризации в целях минимизации контактов граждан, поддержания карантинных мероприятий для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В апреле 2022 года возобновлена плановая и профилактическая работа медицинских организаций;

−     количество обращений в связи с заболеванием составило 1,315 обращений на 1 застрахованное лицо (план – 1,787 обращений, динамика показателя «меньше-лучше»);

−     количество случаев госпитализации составило 0,148 случаев на 1 застрахованное лицо (план – 0,165, динамика показателя «меньше-лучше»).

В рамках реализации основного мероприятия количество застрахованных лиц ОМС составило 1 022 742 человека (план – 1 038 070 человек), что обусловлено снижением численности населения Томской области.

По итогам реализации основного мероприятия «Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» 100% медицинских организаций (от числе запланированных) получили дополнительное финансовое обеспечение на оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что соответствует плановому значению показателя (100%). В результате чего 54 медицинские организации получили дополнительное финансовое обеспечение (план – 54 единицы).

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Томской областью на 100% сохранены в 2022 году целевые показатели оплаты труда отдельных категорий работников медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В результате 48 медицинских организаций получили дополнительное финансовое обеспечение, что соответствует плану (план – 48 единиц).

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 6

 

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     внедрена корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников всех отраслей;

-     проведена работа по внедрению муниципальных программ общественного здоровья на территории Томской области;

-     проведен ряд мероприятий, направленных на снижение употребления алкогольной продукции и профилактике ожирения.

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 366 990,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     выполнено 379 вылетов санитарной авиации (план ‑ 173 вылета);

-     эвакуировано 689 пациентов с использованием санитарной авиации;

-     количество полетных часов составило 1400,059 часов (план – 143 часа).

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 176 806,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- региональный сосудистый центр Томской областной клинической больницы и первичные сосудистые отделения медицинских организаций (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», ОГАУЗ «Колпашевская РБ», ОГБУЗ «Асиновская РБ») оснащены 81 единицей оборудования (план – 17 единиц). Увеличение количество оборудования связано с пересмотром перечня необходимого оборудования. Приобретено оборудование, направленное на реабилитацию пациентов после инфаркта и инсульта (подъемники для больных, функциональные кровати, комплекты для лечебной физкультуры, системы проведения кинезотерапии, тренажеры для восстановления подвижности суставов, вертикализаторы, МРТ аппарат в Томскую областную клиническую больницу);

- 85,0% пациентов (5 852 человека) высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся на диспансерном наблюдении, обеспечены лекарственными препаратами (план – 85,0%).

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 1 504 050,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−для ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» поставлено 6 ед. (план – 8 ед.) оборудования (УЗИ-аппарат экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс, магнитно-резонансный томограф не менее 1.0 Тл, генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биополярной коагуляции, 2 аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги). Отклонение от планового значения показателя связано с пересмотром НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина перечня необходимого оборудования и последующего перераспределения средств;

-      на объекте «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» завершены строительно-монтажные работы, техническая готовность объекта 98,0%, планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта II квартал 2023 года.

Для оснащения объекта поставлено 375 единиц медицинских изделий. Для ввода хирургического корпуса в эксплуатацию обеспечены парковочные места в твердом покрытии (на 30 машиномест), в том числе для маломобильных граждан, проведены санитарно-эпидемиологические исследования.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     повышена квалификация 243 медицинских работников в области перинатологии, неонаталогии и педиатрии в симуляционных центрах (план – 243 человека).

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом 5,517 тыс. человек (план ‑ 4,793 тыс. человек);

-     увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом 9,951 тыс. человек (план ‑ 9,350 тыс. человек);

-     увеличено число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий до 15,091 тыс. человек (план ‑ 13,085 тыс. человек);

-     3 922 врача-специалиста (95,0% от общей численности врачей) и 5 713 медицинских работников со средним профессиональным образованием (80,0% от общей численности средних медицинских работников) прошли программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 21 468,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

1) Выполнены работы по развитию медицинской информационной системы Томской области (далее – МИС ТО):

−     модифицированы, установлены и адаптированы программы для ЭВМ в государственных и муниципальных медицинских организациях для обеспечения ведения регистра пациентов, перенесших острый коронарный синдром и регистра пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения;

−     оказаны услуги по установке, настройке и предоставлению неисключительных прав на структурированные электронные медицинские документы МИС в части СЭМД 1 очереди и программы для электронных вычислительных машин «Программный комплекс автоматизации станций скорой медицинской помощи» в части СЭМД «Карта вызова скорой медицинской помощи».

2) Заменено 100 устаревших автоматизированных рабочих места для медицинских работников в поликлиниках (компьютерное оборудование).

3) Организовано 6062 автоматизированных рабочих места (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях при внедрении и эксплуатации медицинской информационной системы Томской области.

Мероприятия с помощью межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы выполнены на 100 % от числа запланированных (план - 100%).

Региональный проект  «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 695 426,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     поставлено 32 автомобиля для медицинских организаций (план – 32 единицы) в 16 медицинских организаций Томской области;

-     поставлено 12 единиц быстровозводимых модульных конструкций в 5 медицинских организаций Томского, Первомайского, Кожевниковского, Каргасокского, Молчановского районов (план – 22 единицы), 7 из них получили лицензию и начали функционировать. Поставка 10 единиц перенесена на 2023 год;

-     постановлено 15 единиц медицинского оборудования (план – 23 единицы) в 7 медицинских организаций Томской области (ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГБУЗ «Молчановская районная больница», ОГБУЗ «Каргасокская районная больница», ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница», ОГБУЗ «Бакчарская районная больница», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»). Поставка 8 единиц перенесена на 2023 год;

-     приобретено помещение для размещения врачебной амбулатории для жителей микрорайона «Радонежский»;

-     продолжено строительство детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино, начатое в 2021 году, техническая готовность – 75,0%. Принять первых пациентов планируется в третьем квартале 2023 года.

Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота в Томском районе) в 2022 году не начато по причине отсутствия разрешения на строительства объекта, вследствие чего 13.02.2023 контракт на выполнение работ по строительству объекта расторгнут.

В 2022 году запланирован капитальный ремонт 9 объектов медицинских учреждений:

−     завершены работы на 4 объектах (3 здания ОГАУЗ «Кривошеинская РБ»: инфекционное отделение, терапевтическое отделение, хирургическое отделение, ОГБУЗ «Асиновская РБ»: инфекционное отделение);

−      на 4-х объектах продолжены работы (стационар в селе Октябрьском ОГАУЗ «Светленская РБ», ОГАУЗ «Томская РБ», ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника»: с. Богашево, с. Зональная Станция);

−     по объекту ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» не завершена разработка ПСД, в связи с чем, начало работ по проведению капитального ремонта запланировано в 2023 году после получения положительного заключения государственной экспертизы (апрель 2023 года), размещения закупки и заключения контракта на проведение работ по капитальному ремонту.

 

 

 

 

 

8. ГП «Развитие культуры в Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества, актуальности и доступности услуг в сфере культуры в Томской области

 

8.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  30 970,7 тыс. рублей – неиспользованные средства субсидии на выполнение капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.». В соответствии с условиями договора необходимо предусмотреть выполнение капитального ремонта в условиях непрерывной работы учреждений, находящихся в здании, без нарушения распорядка трудового дня и функционального назначения здания. В связи с чем, подрядчик выполняет работы в условиях частичного освобождения помещений, что значительно увеличивает сроки выполнения работ. Средства перенесены на 2023 год.

2)  17 208,9 тыс. рублей – неосвоение финансирования по капитальному ремонту Асиновской детской школы искусств. Скорректирован график проведения работ с учетом выявленных скрытых работ (отсутствие перемычек над дверными проемами) и погодных условий (работы по ремонту фасада должны выполняться при плюсовых температурах). Минкультурой России согласован перенос данных средств на 2023 год для продолжения работ.

 

 

 

8.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Департамент по культуре Томской области	ед. на жителя	2,69	4,83	179,6	Достигнут
2	Количество созданных и отремонтированных объектов организаций культуры, ед. нарастающим итогом (к 01.01.2018 г.)	Департамент по культуре Томской области	ед.	25,0	26,0	104,0	Достигнут

 

8.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Индекс участия населения Томской области в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в 2022 году составил 4,83 единицы на 1 жителя Томской области (план ‑ 2,69 единицы на 1 жителя), что выше показателя 2021 года на 19,3% (факт 2021 года – 4,05 единицы на 1 жителя). Рост показателя в 2022 году произошел за счет общего увеличения числа посещений культурно-досуговых мероприятий по всем типам учреждений после снятия антиковидных ограничений.

Количество созданных и отремонтированных объектов организаций культуры, по отношению к базовому 2018 году составил 26 единиц (план – 25 единиц, факт 2021 года – 22 единицы). Перевыполнение показателя связано с одобрением Минкультурой России большего количества заявок на проведение капитального ремонта объектов организаций культуры.

 

8.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

 

 

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

 

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек	Департамент по культуре Томской области	чел.	555,0	521,6	94,0	Не достигнут
2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области	Департамент по культуре Томской области	%	40,0	40,0	100	Достигнут
3	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение %	Департамент по культуре Томской области	%	90,0	99,5	110,6	Достигнут

 

40,0% объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области находятся в удовлетворительном состоянии, что соответствует плановому значению (план – 40,0%).

99,5% документов областных архивов находятся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение (план ‑ 90,0%).

Охват населения услугами театрально - зрелищных учреждений Томской области в 2022 году составил - 521,6 человек на 1 000 человек (план – 555 человек). Недостижение показателя обусловлено:

1)       административными запретами, вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), установлено требование по 50-процентной наполняемости зала в 1 квартале 2022 года;

2)       сокращением количества гастролей популярных исполнителей (коллективов).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 2 090 614,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» охват населения библиотечным обслуживанием составил 31,0%  (план – 31,7%). В связи с действием антиковидных ограничений в 1 квартале 2022 года показатель ниже запланированного на 0,7 п.п. При этом общее число зарегистрированных пользователей в библиотеках в 2022 году составило 330 856 человек.

Количество посещений библиотек составило 4 813,9 единиц на 1000 человек населения Томской области (план – 3 275 единиц). Показатель выполнен, в том числе и за счет роста числа обращений в библиотеку удаленных пользователей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» реализовано 1 079 единиц выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа (план – 987 единиц). Перевыполнение показателя связано с увеличением количества выездных выставок.

Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек составило 10,1  единицы (план – 9,6 единиц).

По итогам  реализации ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» выполнены работы по мониторингу, сохранению, обеспечению полноты и достоверности учета объектов культурного наследия. В адрес Минкультуры России подготовлены и направлены пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра по 170 объектам культурного наследия, что составляет 64,0% от общего количества объектов культурного наследия Томской области (план – 64,0%, нарастающим итогом).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» в полном объеме выполнены обязательства по принятию в областные, государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему, что соответствует плановому значению (план - 100%).

По итогам реализации ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые областными государственными организациями культуры, составила 106,3% (план – 74,6%). Перевыполнение показателя связано с активной работой учреждений в части привлечения зрителей по программе «Пушкинская карта», а также повышением интереса публики к культурным мероприятиям после снятия в конце 1 квартала 2022 года антиковидных ограничений.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» 33,0% работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела повысили от общей численности квалификацию работников культуры и архивного дела (план – 33,0%).

66,5% выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения трудоустроились по полученной специальности (профессии) или поступили в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (план – 66,5%).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия» в течение 2022 года проводилась работа по исполнению поручений от 05.01.2013 № Пр-16 «О достоверности учета объектов культурного наследия» и от 20.08.2012 № Пр-2217 «Внесение сведений о границах и зонах охраны в Единый государственный реестр недвижимости». Проведено 50 мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (план – 50 мероприятий).

Доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Минкультуры России пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области, составила 55,0%,  что соответствует плановому значению (план – 55,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области»:

−         создана школа креативных индустрий на базе Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций (план – 1 школа креативных индустрий), включающая в себя дополнительное образование по 6 направлениям (студиям): звукорежиссура и звуковой дизайн, современная электронная музыка, фото и видеопроизводство, анимация и 3D графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR/AR;

−         приобретено оборудование (кресла в зрительный зал и комплектующие) для  улучшения материально - технической базы дома культуры в п. Степановка Верхнекетского района;

−         приобретено оборудование для 13 сельских домов культуры 9 муниципальных образований (Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского районов и г. Кедровый);

−         проведены работы по текущему ремонту дома культуры п. Северный Александровского района. Приобретено звуковое, световое оборудование, одежда сцены, осуществлено переоборудование кресел зрительного зала;

−         оказана поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 5-ти театрам (Северскому музыкальному театру, театру «Наш мир», Томскому областному театру куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана, Томскому областному театру юного зрителя и Северскому театру для детей и юношества);

−         приобретено свыше 14 000 экземпляров художественной и научно-популярной литературы отечественных и зарубежных авторов, книг об искусстве, спорте и общественных науках, энциклопедии для 69 библиотек в 20 муниципальных образованиях и 2-х областных библиотек.

По итогам проведенных мероприятий охват сельского населения услугами культуры составил 162,7% (план – 74,2%).

По итогам реализации основного мероприятия «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»:

−         осуществлен капитальный ремонт крыши ОГАУК «Театр Драмы» (степень технической готовности – 100%);

−         разработана проектно-сметная документация по ремонту стилобата и прилегающей территории к ОГАУК «Театр драмы» (план – 1 ПСД).

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 4

 

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 134 640,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−         оснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: Кожевниковская, Александровская, Первомайская и Самусьская детские школы искусств (план – 4 единицы);

−         проведен капитальный ремонт 4 домов культуры в Асиновском, Молчановском, Кожевниковском и Верхнекетском районах (план – 5 единиц); Работы по капитальному ремонту дома культуры в Бакчарском районе завершены 01.02.2023 г.;

−         создано 6 модельных муниципальных библиотек в Зырянском, Верхнекетском, Первомайском, Бакчарском, Шегарском, Томском районах (план – 6 единиц);

−         начаты работы по капитальному ремонту Асиновской детской школы искусств, степень технической готовности 30,0% (план – 30,0%). На начальном этапе был выявлен большой объем скрытых работ. Дополнительные трудности создаёт также «мокрый» фасад, который может быть исполнен только в теплое время года. График проведения работ скорректирован с учетом выявленных скрытых работ и погодных условий.  Минкультурой России согласован перенос срока завершения работ на 2023 год;

−         начаты работы по капитальному ремонту Первомайской детской школы искусств, степень технической готовности 2,0% (план – 2,0%). Завершение работ в 2023 году.

Региональный проект «Творческие люди»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 14 493,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−     проведен ХIХ Губернаторский фестиваль народного творчества, в рамках которого вручены премии: 1 место - Кривошеинский и Первомайский районы, 2 место - Колпашевский и Парабельский районы, 3 место – Молчановский и Чаинский районы и Гран-при фестиваля – Асиновский район;

−      по итогам конкурса «Лучший работник сельских учреждений культуры» определены 10 победителей, поддержка составила по 57,5 тыс. рублей на человека;

−     по итогам конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры» определены 8 сельских учреждений - победителей, поддержка составила по 114,9 тыс. рублей на учреждение.

Региональный проект «Цифровая культура»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 5 700,0 тыс. рублей.

В отчетном году создан виртуальный концертный зал в ЗАТО Северск (на базе Муниципального автономного учреждения «Городской дом культуры им.  Н. Островского»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ГП «Развитие образования в Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества и доступности образования в Томской области

 

9.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  351 951,6 тыс. рублей – средства по возмещению понесенных затрат, связанных с приобретением школы на 1100 мест в мкр. Северный парк Томского района за счет средств областного бюджета в 2021 году (средства федерального бюджета 302 282,9 тыс. рублей и средства софинансирования областного бюджета 45 168,7 тыс. рублей, средства местного бюджета 4 500,0 тыс. рублей) в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»;

2)  179 795,0 тыс. рублей – неосвоенные средства (за счет всех источников финансирования) в рамках подпрограммы «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области» по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств, срок завершения капитального ремонта 5 объектов перенесен на 2023 год;

3)  153 415,0 тыс. рублей ‑ экономия средств, предусмотренных на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям.

4)  91 110,1 тыс. рублей – экономия средств по итогам реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)», в том числе в результате проведения конкурсных процедур;

5)  42 192,4 тыс. рублей – неосвоенные средства, предусмотренные на строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» и оснащение;

6)  23 696 тыс. рублей ‑ неосвоенные средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества и разработку проектной документации.

 

9.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения(в %)	Достигнут/Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)	Департамент общего образования Томской области	мест	735	735	100	Достигнут
2	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	Департамент профессионального образования Томской области	%	62,5	79,5	127,2	Достигнут
3	Уровень образования	Департамент общего образования Томской области	%	61,4	61,4*	100	Достигнут

* предварительная оценка

 

9.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В отчетном году все целевые показатели ГП выполнены.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2022 году составила 735 мест на 1 000 детей, что соответствует плановому значению 2022 года и выше фактического значения за 2021 год (план ‑ 735 мест, факт 2021 года – 730 мест).

В 2022 году 79,5% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности (план ‑ 62,5%, факт 2021 года – 71,8%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено организацией комплексной работы с образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по содействию занятости выпускников. Во всех образовательных организациях действовали Центры содействия трудоустройству выпускников, которые при необходимости оказывали помощь выпускникам в подборе рабочего места. Так, из 5 337 выпускников системы профессионального образования трудоустроилось 4 244 человека.

Уровень образования в 2022 году составил 61,4%, что соответствует плановому значению. Данный показатель погружен в государственную программу с 2022 года и характеризует потенциальные возможности населения, охваченного образованием, с учетом совокупности усвоенных знаний, сформированных умений и навыков, освоенных компетенций.

 

9.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	Департамент общего образования Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	Департамент общего образования Томской области	%	80,6	80,6	100	Достигнут
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием	Департамент общего образования Томской области	%	77,0	81,6	105,9	Достигнут

 

В отчетном году отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей.

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получивших дошкольное образование в 2022 году, к общей численности детей данного возраста составило 100% (план ‑ 100%, факт 2021 года – 99,9%).

80,6% составила доля обучающихся, которым предоставлены от 80,0% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), что в полном объеме соответствует плановому значению показателя (план – 80,6%, факт 2021 года – 80,5%).

81,6% составила доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием (план – 77,0%, факт 2021 года ‑ 83,7%). Перевыполнение показателя обусловлено осуществлением учета сведений обо всех аккредитованных программах дополнительного образования на общедоступном сайте-навигаторе (Портал «ПФДО» ‑ Портал персонифицированного дополнительного образования). Навигатор представляет собой единый национальный портал дополнительного образования детей, в котором есть федеральный и региональные разделы. В региональном навигаторе дополнительного образования детей зарегистрированы 669 образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. С помощью навигатора можно оформить сертификат на дополнительное образование для каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 18 334 802,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» 95,2% детей в возрасте от 7 до 18 лет прошли обучение по основным общеобразовательным программам, что соответствует плановому значению показателя.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование, к общей численности детей данного возраста составило 100% (план – 100%).

56,8% детей от общей численности обучающихся приняли участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (план – 55,0%). Высокая инициативность обучающихся, в т.ч. развитие системы мотивации школьников путем внедрения новых программ и содержательных направлений (включая развитие научно-технического, естественнонаучного и спортивного направления), расширение возможности проведения мероприятий в онлайн формате (в том числе через центр олимпиадной подготовки) повлияло на перевыполнение показателя.

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» 40,0% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (план – 22,0%). Перевыполнение показателя обусловлено созданием новых мест в учреждениях дополнительного образования детей (IT-кубы, центры «Точки роста», «Кванториум»).

Доля муниципальных образований, на территории которых дети получают услуги дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, составила 10,0% в общем количестве муниципальных образований (план – 10,0%).

По итогам 2022 года реализованы мероприятия:

‒     предоставлена субсидия в размере 47 684,0 тыс. рублей бюджетам муниципальных образований «Город Томск», «Томский район» на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход. За данной услугой обратилось 1 890 человек (план – 1 834 человека). Финансовое обеспечение носит заявительный характер;

‒     обеспечена деятельность детского технопарка «Кванториум», который включает в себя 8 направлений: Аэроквантум, IT-квантум, Геоквантум, VR/AR-квантум, Биоквантум, Робоквантум, Промышленный дизайн, Космоквантум. Предоставлена субсидия в объеме 50 898,4 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с деятельностью мобильного технопарка «Кванториум»: 30 инженерных команд школьников приняли участие в инженерных соревнованиях (план – 30 единиц); 2 090 детей обучились по дополнительным общеобразовательным программам на базе детского технопарка, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» (план – 2 090 человек); 25 команд школьников численностью не менее 3-х человек на постоянной основе реализуют инженерные проекты на базе технопарка (план – 25 единиц); 7 140 детей приняли участие в мероприятиях в рамках деятельности детского технопарка (план – 7 140 человек);

‒     предоставлена субсидия в объеме 12 020,2 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей 208 воспитанников (план – 215 человек). Недостижение планового значения связано с зачислением воспитанников в муниципальные сады.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2022 году бесплатным горячим питанием обеспечено 53 861 обучающихся (100%) 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 2 249 обучающихся 1-4 классов малокомплектных школ (план – 100%).

По итогам реализации основного мероприятия «На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» в 2022 году 5 963 педагогическим работникам выплачено ежемесячное вознаграждение за осуществление классного руководства в общеобразовательных организациях. Денежное вознаграждение предоставляется педагогическим работникам за счет средств федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за осуществление классного руководства в одном классе, в размере 10 тыс. рублей ‑ в двух и более классах.

Муниципальные образования обеспечили 100% выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, что соответствует плановому значению показателя.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля детей, охваченных подвозом, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент общего образования Томской области	%	5,64	5,64	100	Достигнут

 

В 2022 году продолжилась работа по развитию инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области.

5,64% детей от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях охвачены подвозом (план – 5,64%, факт 2021 года – 5,6%), потребность в подвозе школьников удовлетворена в полном объеме.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 210 164,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций» в отчетном году осуществлялось строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования. Муниципальный контракт заключен 16.05.2022. Техническая готовность на 31.12.2022 составила 30,0% (план – 60,0%), срок завершения работ 31.10.2023. Длительные сроки поставки оборудования и техники для проведения строительно-монтажных работ, отставание от графика выполнения работ привели к недостижению планового значения показателя.

По итогам реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области» в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию МБОУ «Саровская СОШ» количество ученических мест в общеобразовательных организациях, оснащенных оборудованием, предусмотренным проектной документаций, средствами обучения и воспитания в 2022 году составило 0 мест (план – 110 мест).

По итогам реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство» число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта школ составило 1 034 единицы (план ‑ 1 034 единицы).

В рамках основного мероприятия в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

‒     проведен капитальный ремонт здания МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района (план – 1 единица) при этом число сохраненных мест – 609;

‒     проведен капитальный ремонт кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района (план – 1 единица) при этом число сохраненных мест – 287;

‒     проведен капитальный ремонт наружных коммуникаций МБОУ «Новосельцевская СШ» Парабельского района(план – 1 единица) при этом число сохраненных мест -138;

‒     заключены контракты (договоры) на выполнение работ, оказание услуг по разработке дефектной ведомости и укрупненной сметной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса, проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса в количестве – 7 единиц (ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»), что составляет 100% к плановому значению. Работы по контрактам выполнены;

‒     разработана 1 дефектная ведомость и укрупненная сметная документация (план – 1 единица) и получено 1 положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости (план – 1 единица) на объект ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д.19.

По итогам реализации основного мероприятия «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, в 2022 году составило 287 единиц (план ‑ 287 единиц).

В рамках реализации мероприятия был осуществлен капитальный ремонт кровли и здания МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района, работы на объекте по благоустройству выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения	Департамент профессионального образования Томской области	чел.	17,62	18,0	102,2	Достигнут
2	Доля студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН)	Департамент профессионального образования Томской области	%	63,0	67,6	107,3	Достигнут

 

Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2022 году составило 18 человек, что выше уровня планового значения (план – 17,62 человека, факт 2021 года – 17,62 человека). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением среднегодового контингента обучающихся в результате увеличения контрольных цифр приема.

Доля студентов обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН) составила 67,6% (план – 63,0%, факт 2021 года – 70,56%). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением в 2022 году количества востребованных профессий и специальностей ТОП-РЕГИОН и ТОП-50.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 2 493 213,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования» 2 610 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования (план – 2 500 человек). Перевыполнение показателя обусловлено увеличением количество выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена (в соответствии со ФГОС СПО (Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования) по ТОП-50 и актуализированным программам СПО государственная итоговая аттестация в обязательном порядке проводится в форме демонстрационного экзамена).

Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации, составила 77,2% (план – 76,2%). Перевыполнение показателя обусловлено применением в процессе обучения различных форм организации учебного процесса и педагогических технологий, что повлияло на уровень знаний выпускников и получение хороших результатов по итоговой государственной аттестации.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования»:

1) произведен выкуп нежилых помещений для ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103, строение 7;

2) разработана ПСД на строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий», расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 13, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» все профессиональные образовательные организации обеспечили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), что соответствует плановому значению (план – 100% образовательных организаций).

В течение года ежемесячно педагогическим работникам образовательных организаций осуществлялись выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) (план – 100%).

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» в отношении 4 областных объектов недвижимого имуществ проведен капитальный ремонт (план – 11 единиц). Недостижение планового значения показателя обусловлено поздним сроком перераспределения средств областного бюджета (в 3-4 квартале 2022 года) и доведением их до профессиональных образовательных организаций в конце 2022 года.

В рамках основного мероприятия в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

‒     выполнен на 90,0% капитальный ремонт крыши объектов Стрежевского филиала ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» (план – 100%). Недостижение планового значения показателя обусловлено тем, что в процессе капитального ремонта были приняты технические решения заказчиком работ (ОГКУ «Облстройзаказчик») в части не учтенных в утвержденной проектно-сметной документации демонтажных работ. Также в процессе капитального ремонта выявилось неучтенный объем гидроизоляции/мягкого покрытия. По состоянию на 01.03.2023 работы, предусмотренные контрактами, выполнены в полном объеме;

‒     выполнен на 80,0% капитальный ремонт внешнего электроснабжения, вводно-распределительных устройств (ВРУ) объектов недвижимого имущества ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» по адресам: г. Томск, ул. Иркутский тракт 181 и ул. Иркутский тракт 181 стр. 9» (план – 100%). Недостижение планового значения показателя обусловлено задержкой подрядчиком начала выполнения работ и поставщиком поставки оборудования ВРУ. Работы в полном объеме завершены 31.01.2023;

‒     проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (далее ‑ АПС) на объекте ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум», расположенном по адресу: г. Томск, улица Кошурникова 1 (общежитие) (план – 8 единиц). По причине удорожания стоимости оборудования проведена актуализация сметной стоимости в отношении 7 объектов, что привело к продлению срока выполнения работ. Завершение работ  март‑август 2023 г.;

‒     заключен государственный контракт (26.12.2022) на проведение капитального ремонта здания ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Озерный, 10», в соответствии с условиями контракта срок исполнения 23.08.2023. Соглашение о предоставлении субсидии заключено 19.10.2022;

‒     заключен государственный контракт (09.01.2023) на разработку 2-х ПСД на проведение капитального ремонта крыш зданий ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» по адресам: Томская область, г. Асино, ул. Тельмана, 39, ул. Тельмана, 39/6», в соответствии с условиями контракта срок исполнения 31.07.2023. Соглашение о предоставлении субсидии заключено 15.11.2022, что повлияло на срок заключения контракта.

Подпрограмма 4 «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Функционирование образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования	Департамент общего образования Томской области	%	84,5	99,0	117,2	Достигнут
2	Доля организаций (индивидуальных предпринимателей), охваченных услугами и функциями, от общего числа объектов надзора	Департамент общего образования Томской области	%	45,0	28,0	160,7	Достигнут

 

99,0% образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) функционируют в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, что выше уровня планового значения (план – 84,5%, факт 2021 года ‑ 85,0%). Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее ‑ Постановление № 336), установлены ограничения на проведение контрольных (надзорных) мероприятий. В связи с требованиями Постановления № 336 в план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году внесены изменения. Введенные ограничения повлияли в перевыполнение планового значения показателя.

28,0% организаций (индивидуальных предпринимателей) от общего числа объектов надзора охвачены услугами и функциями в сфере образования, что ниже планового значения показателя (план – 45,0%, динамика показателя «меньше-лучше», факт 2021 года – 32,0%). Перевыполнение значения показателя связано с исключением проверок из плана проведения плановых проверок в 2022 году в соответствии с Постановлением № 336, установившего ограничения на проведение как плановых, так и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 8 619,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» 100% организаций (индивидуальных предпринимателей) получили государственные услуги в установленные сроки.

Все организации (индивидуальные предприниматели), запланированные на проверки, охвачены государственным контролем (надзором).

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

-     проведено 123 проверки в сфере образования (план ‑ 150 проверок). Перевыполнение показателя связано с вступлением в силу Постановления № 336;

-     предоставлено и переоформлено 111 лицензий на осуществление образовательной деятельности (план ‑ 120 лицензий). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги;

-     предоставлено и переоформлено 11 свидетельств о государственной аккредитации (план ‑ 10 свидетельств);

-     проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля, подтверждено 606 документов (план ‑ 600 документов). Перевыполнение показателя связано с увеличением количества иностранных граждан, получивших образование в высших учебных заведениях города Томска, и количества граждан Российской Федерации, уезжающих за рубеж.

Подпрограмма «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы за 2022 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля приведенных в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций путем проведения капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания от общего количества зданий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	2,14	1,28	59,8	Не достигнут
2	Доля управленческих команд, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества управленческих команд планируемых к ремонту школ	Департамент общего образования Томской области	%	13,5	13,5	100	Достигнут

 

Подпрограмма реализуется с 2022 года и рассчитана на участие всех муниципальных образований Томской области.

Доля зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, приведенных в нормативное состояние путем проведения капитального ремонта и оснащения современными средствами обучения и воспитания, составила 1,28% (план – 2,14%). Плановое значение показателя не достигнуто в связи с незавершением капитального ремонта по ряду объектов в 2022 году. Из 10 объектов капитальный ремонт проведен в 5-и. По 4 объектам срок проведение работ по капитальному ремонту перенесен на 2023 год. Ввод в эксплуатацию объекта МАОУ-СОШ с. Новониколаевки Асиновского района осуществлен 13.03.2023.

13,5% управленческих команд школ, планируемых к ремонту в 2022 году, получили дополнительное профессиональное образование, что соответствует плановому значению.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 146 357,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» в 2022 году завершен капитальный ремонт 5 зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (план – 10 единиц): МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области», МБОУ «Володинская СОШ» Кривошеинского района, МБОУ «Куяновская СОШ» Первомайского района, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МАОУ «СОШ № 41 г. Томска». При этом срок ввода в эксплуатацию объекта МАОУ-СОШ с. Новониколаевки Асиновского района осуществлен 13.03.2023. По 4 объектам срок проведение работ по капитальному ремонту перенесен на 2023 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания» 10 зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций оснащены современными средствами обучения и воспитания, что составляет 100% к плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» в 6 зданиях общеобразовательных организаций обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности (план ‑ 10 единиц). Плановое значение показателя не достигнуто в связи с незавершением капитального ремонта по ряду объектов в 2022 году и переносом срока их ввода в эксплуатацию на 2023 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт» 10 школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций получили дополнительное профессиональное образование, что составляет 100% к плану.

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 8

 

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 696 126,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, открыты 25 центров «Точка роста» в 17 муниципальных образованиях Томской области (план – 25 единиц);

-     обновлена материально-техническая база в 2-х общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в рамках проекта «Доброшкола» (МКОУ «ОШ для учащихся с ОВЗ № 10 г. Асино» и в МОУ «СКоШ г. Стрежевой») (план – 2 единицы);

-     оказано 30 000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (план – 30 000 единиц);

-     в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 1 228 педагогов и руководителей прошли обучение по 50 программам повышения квалификации на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. По результатам диагностики уровня сформированности компетенций разработано 1 852 индивидуальных образовательных маршрута, проведено 6 мероприятий регионального уровня;

-     продолжено строительство школы на 1 100 мест в г. Томске, ул. Д. Бедного (начато в 2021 году) (план – 1 100 мест). Техническая готовность – 95,0%. В связи с необходимостью поиска аналогов соответствующих характеристик и внесение изменений в проектную документацию в части замены санкционных материалов и оборудования, срок ввода в эксплуатацию объекта согласно соглашению с Минпросвещения России перенесен на 2023 год. 27.03.2023 объект введен в эксплуатации;

-     новое здание МАОУ СОШ № 46 г. Томска оснащено мебелью, инвентарем и оборудованием, предусмотренными проектно-сметной документацией;

-     заключен контракт от 27.12.2022 на консервацию объекта (школы на 200 мест в с. Корнилово Томского района (переходящий объект)). Техническая готовность объекта –37,0%. В 2022 году строительство объекта не завершено в связи с нарушением графика производства работ. Срок сдачи объекта «Корниловская СОШ» перенесен на 2023 год.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 15 756,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Комсомольская СОШ» Первомайского района (план – 1 единица);

-     реализованы мероприятия по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» составил 12,96% при плановом значении охвата в 2022 году – 10,0%. Общий охват обучающихся Томской области по программам дополнительного образования составляет 81,6% (план - 77,0%);

-     реализованы мероприятия по информационно-методическому сопровождению кружкового движения и организации проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ). Общий охват обучающихся мероприятиями по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления составил 75,7% от общего количества обучающихся 5-11 классов (план - 30,0%);

-     реализован план проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли участие 73 639 обучающихся (70,5% от общего количества) из 300 общеобразовательной организации 20 муниципалитетов Томской области (план – 37 000 человек);

-     3 750 обучающихся Томской области с 6 по 11 классы приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках проекта «Билет в будущее»;

-     продолжил работу мобильный технопарк «Кванториум», оснащенный высокотехнологичным оборудованием и профессиональными наставниками. 1 080 детей завершили обучение по дополнительным общеобразовательным программам, более 3 000 детей приняли участие в мероприятиях на базе мобильного технопарка «Кванториум».

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 130 714,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     в 53 общеобразовательных и 7 профессиональных образовательных организациях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (план – 60 единиц);

-     в 228 общеобразовательных и 22 профессиональных образовательных организациях проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы, осуществлено техническое обслуживание (ремонт) приобретенного цифрового оборудования, курсы повышения квалификации по вопросам внедрения в образовательный процесс цифровых технологий прошли более 2 000 педагогов;

-     32 общеобразовательные организации Томской области (28 868 обучающихся, 1 885 педагогов) приняли участие в апробации Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (ФГИС «Моя школа») в целях повышения качества и доступности общего образования, обеспечения формирования ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся общеобразовательных организаций всех видов и уровней;

-     создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУ ДО «Центр Поиск» в ЗАТО Северск (план – 1 единица). Основными направлениями являются: «Программирование на Python», «Программирование роботов», «Разработка VR/AR-приложений», «Мобильная разработка», «Основы программирования Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Шахматы». В Центре более 500 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет осваивают новые знания в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, более 300 детей приняли участие в образовательных мероприятиях и соревнованиях разного уровня.

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 67 113,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     успешно функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки (далее ‑ ЦОПП) Томской области: заключено 52 соглашения с организациями-партнерами о взаимодействии ЦОПП по вопросам опережающей профессиональной подготовки. Разработаны в количестве 60 штук модульные короткие образовательные программы. Организованы и проведены 34 мероприятия, направленные на доступность образовательных ресурсов и профессиональную ориентацию для школьников и студентов;

-     внедрены 2 программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев;

-     приобретено оборудование и оснащены современной материально-технической базой 12 мастерских в учреждениях ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» по компетенциям: Геопространственные технологии, Сборка корпусов металлических судов, Эксплуатация грузового и речного транспорта; ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» по компетенциям: Добыча нефти и газа, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, Промышленная механика и монтаж; ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» по компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес; ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» по компетенциям: Кондитерское дело, Поварское дело, Хлебопечение;

-     прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена 17,59% (2 808 человек) обучающихся по программам среднего профессионального образования по всем укрупненным группам профессий и специальностей;

-     54 преподавателя и мастера производственного обучения прошли повышение квалификации по обучающим программам, в соответствии с региональной квотой;

-     проведен ряд мероприятий, направленных на увеличение охвата обучающихся по программам среднего профессионального образования различными формами наставничества, организована работа в профессиональных образовательных организациях, педагогами-навигаторами, ответственными за практику студентов, центрами содействия трудоустройству выпускников по организации наставничества со стороны представителей от работодателей при прохождении практики студентами.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 56 345,5 тыс. рублей. В рамках регионального проекта:

-     оснащены 322 общеобразовательные организации (в том числе структурные подразделения) государственными символами Российской Федерации (план – 322 единицы);

-     введена 121 ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность в 241 общеобразовательной организации (план – 121 единиц);

-     обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет - более 141,52 тыс. человек, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (план ‑  65 тыс. человек);

-     созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи более чем для 6,877 тысяч человек (план – 4,107 тыс. человек).

Региональный проект «Социальные лифты для каждого»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта организованы мероприятия, направленные на организацию вовлечения студентов в четырех конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» (Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» ‑ более 600 участников, Студенческая олимпиада «Я ‑ профессионал» ‑ более 1 200 участников, Всероссийский конкурс «Учитель будущего. Студенты» ‑ более 200 участников, Всероссийский конкурс «Твой ход» ‑ более 3 000 участников).

Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта 13 человек приняли участие в форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (план – 13 человек).

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 325 546,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-     получены разрешения на ввод в эксплуатацию 4 объектов дошкольного образования на территории г. Томска (ул. И.Черных, 73, ул. Д.Бедного, 4а ул. Ивановского, 18 (1, 2 корпуса). Создано 730 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

-     завершен капитальный ремонт ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО Северск» (план – 1 единица).

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

-     прошел обучение по компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления 81 слушатель (государственные (муниципальные) служащие и работники учреждений) (план – 76 человек);

-     обеспечены высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 234 общеобразовательные организации, 29 организаций профессионального образования и 8 филиалов;

-     прошли обучение по образовательной программе, направленной на формирование ключевых компетенций цифровой экономики у выпускников организаций среднего профессионального образования 3 530 студентов (план – 3 528 человек);

-     принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с учетом актуализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 4 382 студента (план – 1 680 человек).

 

10. ГП «Жилье и городская среда в Томской области»

 

Цель ГП ‑ развитие строительного комплекса, повышение качества жилищных условий, доступности жилья и качества городской среды

10.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

 

 

 

Таблица 1

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	5 669 086,4	3 751 984,4	- 1 917 102,0	66,2
1	Областной бюджет, всего	3 655 860,6	1 737 165,7	- 1 918 694,9	47,5
1.1	В том числе за счет собственных доходов областного бюджета	580 071,9	515 091,0	- 64 980,9	88,8
1.2	за счет целевых средств федерального бюджета	3 075 788,7	1 222 074,7	- 1 853 714,0	39,7
2	Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ)	268 261,3	268 261,3	0,0	100,0
3	Местные бюджеты	42 757,5	163 049,9	120 292,4	381,3
4	Внебюджетные источники	1 702 207,0	1 583 507,5	- 118 699,5	93,0

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1 907 125,1 тыс. рублей – неизрасходованные средства федерального
и областного бюджетов, направленные на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в связи с отсутствием на рынке недвижимости г. Томска готового жилищного фонда.

 

10.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

 

10.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В отчетном году общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя Томской области, составила 26,6 м²/чел., что выше
планового значения 2022 г. и фактического значения 2021 г. (план 2022 г.‑ 26,4 м²/чел., факт 2021 г. – 26,1 м²/чел.) в связи со снижением численности населения на территории Томской области.

В результате увеличения средней стоимости 1 м² жилого помещения
на первичном рынке на 26,3% и на вторичном на 22,1% по сравнению с 2021 годом показатель «Количество лет, необходимых семье, состоящих из трех человек,
для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 м² с учетом среднего совокупного дохода семьи» не достиг планового значения и составил 4 года (план 2022 г. - 2,92 года, факт 2021 г. – 3,51 года).

За счет реализации в полном объеме запланированных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ежегодно 20 муниципальных образований реализуют предусмотренные муниципальными программами мероприятия по благоустройству 50 общественных пространств (план ‑ 20 единиц).

 

10.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.Процессная часть

Подпрограмма 1 «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

 

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

 

 

 

 

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов	Департамент архитектуры и строительства Томской области	(семей)	165	164	99,4	Не достигнут
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	122,0	101,0	82,7	Не достигнут
3	Доля граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку, из числа обратившихся граждан	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	100	100	100	Достигнут

 

В результате государственной поддержки 164 молодых семьи улучшили свои жилищные условия (план – 165 семей). Недостижение показателя связано
с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса.

В результате увеличения средней рыночной стоимости 1 м² общей площади жилого помещения показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» составил 101 семья и не достиг плановых значений (план ‑ 122 семьи).

12 граждан - участников долевого строительства получили государственную поддержку из числа обратившихся граждан, что составило 100% и соответствует плановому значению показателя.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 808 503,5 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдано 82 жилищных сертификата гражданам на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (план ‑ 97 сертификатов). Показатель не был достигнут в связи с отсутствием заявлений на предоставление сертификатов от граждан, признанных вынужденными переселенцами и участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Выдача сертификатов будет продолжена в 2023 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улучшили жилищные условия:

- 4 ветерана Великой Отечественной войны (план – 3 ветерана);

- 2 ветерана боевых действий (план – 7 ветеранов);

- 13 семей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (план – 15 семей).

Выплаты носят заявительный характер. Реализация мероприятий будет продолжена в 2023 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов
на территории Томской области» 11 граждан – участников долевого строительства, получили компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений (план - 12 человек). Выплаты носят заявительный характер.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

 

Показатель «Доля МКД с износом более 31%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта» не достриг планового значения (факт - 4,8%, план – 5,4%) в результате актуализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Региональная программа), расположенных на территории Томской области:

–     исключено 42 многоквартирных дома (далее – МКД) с количеством квартир менее 5-и, признанных в установленном порядке аварийными, подлежащими сносу или реконструкции;

–     включено 14 МКД, в том числе введенных в эксплуатацию в 2021-2022 гг.;

–     по 113 МКД изменен плановый период проведения капитального ремонта и уточнен перечень планируемых видов услуг и (или) работ.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 330 901,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов» оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 274 МКД, расположенных на территории 15 муниципальных образований (план – 314 МКД). В связи со снижением количества МКД в Региональной программе показатели мероприятий не достигнуты. Заменено 49 единиц лифтового оборудования (план ‑ 47 единиц). Выполненные работы позволили улучшить условия проживания 23,7  тыс.  человек.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» в полном объеме исполнены краткосрочные планы реализации Региональной программы, в отношении МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора, что соответствует плановому значению - 100%.

Объём средств на счёте регионального оператора, собранный на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых приняты решения о формировании фондов капитального ремонта, составил 1 124 386,1 тыс. рублей (план – 1 080 989,0  тыс. рублей). Перевыполнение плана обусловлено:

- увеличением размера минимального взноса на капитальный ремонт;

- проведением региональным оператором претензионно-исковой деятельности, в результате которой взыскано 90,2 млн. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» показатель «Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта» достиг своего планового значения и составил 100% (план ‑ 100%), в связи с надлежащим выполнением ОГКУ «Облстройзаказчик» функций технического заказчика на 35-ти объектах капитального ремонта и реконструкции.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» подготовлена 1 заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, по итогам которого Томской области выделено 85,0 млн. рублей на реализацию проекта «Сердце Нефтеграда. Благоустройство центральной части города Стрежевого» и 52 дизайн – проектов для проведения рейтингового голосования по отбору территорий благоустройства, в связи с чем доля подготовленных к реализации проектов по благоустройству объектов составила 100% (план ‑ 90,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» восстановлено воинское захоронение на кладбище Южное г. Томска (план - 1 единица).

Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Обеспеченность населения Томской области жильем	Департамент архитектуры и строительства Томской области	м2	25,9	26,6	102,7	Достигнут

 

В связи с уменьшением численности населения, обеспеченность населения Томской области жильем составила 26,6 м² (план ‑ 25,9 м²).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 100 599,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов в Томской области»:

- наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» принято решение о включение в соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса 5-ти объектов
(план ‑ 5 объектов): ул. Красноармейская, 7, пер. Зырянский, 7, ул. Нефтяная, 15 (Угольный поселок, 20), п. Ключи, ул. Ключевская, 1, ул. Б. Подгорная, 38;

- в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перед 325 гражданами исполнены обязательства в полном объеме (план ‑ 321 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» в отчетном году:

-     заключено Соглашение с Фондом о предоставлении субсидии
из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат, возникающих
в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан – участников долевого строительства в Томской области;

-     проведено 612 консультаций по обращениям граждан - участников долевого строительства (план ‑ 500 консультаций);

-     восстановлены права 321 гражданина – участника долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов (план ‑ 315 человек). Мероприятие носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного  зонирования муниципальных образований Томской области» актуализированы 73 единицы картографического материала населённых пунктов Шегарского и Кожевниковского районов.

По итогам реализации проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области» в 2022 году возмещение процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым
на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи, получили 11 семей (план ‑ 10 семей). Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки или первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам составила 0,62 тыс. м² (план ‑ 0,52 тыс. м²). Реализация мероприятия носит заявительный характер.

 

II.Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 6

 

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

В отчетном финансовом году финансирование регионального проекта
не предусмотрено.

В 2022 году введено 364,1 тыс .м². жилья, из них 109,0 тыс. м²
в многоквартирных домах и 255,1 тыс. м² индивидуального жилищного строительства (план ‑ 354 тыс. м².).

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 566 563,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

-     благоустроено 50 общественных территорий (план ‑ 50 единиц)
на территории 20 муниципальных образований;

-     начаты работы по реализации проекта по благоустройству пространства
в городе Асино «Объединяя город. Благоустройство центральной части города Асино», который стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил 99,4 млн. рублей на реализацию проекта. Техническая готовность объекта – 90,0%, работы будут завершены в 2023 году в связи с удорожанием строительных материалов;

-     начаты работы по реализации проекта по благоустройству пространства
в городе Колпашево «Благоустройство Центрального бульвара в городе Колпашево», который стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил 93,7 млн. рублей на реализацию проекта. Техническая готовность объекта – 33,0%, работы будут завершены в 2023 году в связи с удорожанием строительных материалов;

-     г. Стрежевой стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса Томской области выделено по 85,0 млн. рублей на реализацию проекта «Сердце Нефтеграда. Благоустройство центральной части города Стрежевого». Благоустройство пространства запланировано в 2023 году.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 874 837,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

–     введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом по пер. Целинный
в г. Томске;

–     заключен государственный контракт на строительство МКД в мкр. №8 г.  Томска (Дом № 1 и № 2) в 2023 г.;

–     обеспечено расселение 1 357 человек из 22,76 тыс. м² аварийного жилищного фонда при плановом значении показателей 2 041 человек и 28,6 тыс. м² соответственно. Невыполнение показателя обусловлено:

1)       отсутствием в бюджете Города Томска в необходимом объеме средств
для доплаты разницы между средней рыночной стоимостью 1 м² общей площади жилого помещения, установленной приказами Минстроя России, и фактической рыночной стоимостью 1 м² общей площади жилого помещения;

2)       отсутствием на рынке недвижимости города Томска готового жилищного фонда в связи со снижением количества введенных в эксплуатацию многоквартирных домов.

 

11. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение уровня безопасности населения Томской области

 

11.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  1 936,3 тыс. рублей ‑ экономия средств по итогам реализации мероприятий по обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения (светофорных объектов) ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», платным услугам (работам), оказываемым (выполняемым) учреждением и содержанию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

2)  1 382,3 тыс. рублей ‑ экономия средств по результатам реализации мероприятий по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы, в части содержания зданий подразделений противопожарной службы (коммунальные услуги, торги).

 

11.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	1613	1721	94,1	Не достигнут
2	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	85,0	85,0	100	Достигнут
3	Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах	Департамент защиты населения и территории Томской области	ед.	70	80	87,5	Не достигнут

 

11.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Количество зарегистрированных преступлений  на 100 тыс. населения в 2022 году составило 1 721 единицу (план – 1 613 единиц), что выше показателя 2021 года на 9,6% (факт 2021 года – 1 570 единиц). Рост преступлений в 2022 году обусловлен значительным увеличением количества краж, мелких хищений, фактов мошенничества и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

85,0% мероприятий по мобилизационной подготовке, от общего объема мероприятий выполнено в срок, что соответствует плановому значению показателя и факту 2021 года (план 2022 года – 85,0%, факт 2021 года – 85,0%).

Количество погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах, составило 80 человек (план ‑ 70 человек), что выше показателя 2021 года на 53,8% (факт 2021 года ‑ 52 человека). На превышение данного показателя повлияли:

1) одна техногенная чрезвычайная ситуация с возгоранием автобуса «ПАЗ» в Александровском районе, в которой пострадали 16 человек;

2) пожары с групповой гибелью людей (произошло 10 пожаров, в результате которых погибло 27 человек).

 

11.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	тыс. ед.	610	630	96,7	Не достигнут

 

В связи с увеличением в 2022 году количества комплексов фото-видеофиксации на 36 единиц, увеличилось количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств на 3,3% и составило 630 тыс. единиц, (план – 610 тыс. единиц, динамика «меньше-лучше»).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 132 715,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий» доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» достигла 85,0% (план – 80,0%), доля работоспособных систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения РФ составила 85,0% (план – 80,0%), снижено количество дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года на 26,0% (план -15,0%). На рост показателей повлияло выполнение комплексных мероприятий, направленных на профилактику нарушений на территории Томской области, в том числе увеличение количества стационарных комплексов на 36 единиц.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество преступлений, совершенных в общественных местах	Комитет общественной безопасности Администрации Томской области	ед.	5 590	5 736	97,5	Не достигнут
2	Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения)	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	136	156,2	87,1	Не достигнут

 

В связи со значительным увеличением  количества краж, мелких хищений (60,0% совершено в магазинах и торговых центрах лицами, ранее неоднократно подвергнутыми административному наказанию), фактов сбыта наркотиков, не достигнуто плановое значение показателя «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» в отчетном году и составило 5 736 единиц (план – 5 590  единиц).

В результате замещения традиционных наркотиков растительного типа наркотиками синтетического ряда, вызывающих тяжелые медицинские последствия, увеличилось количество психозов вызванных потреблением данных наркотиков и количество обращений за помощью в наркологические кабинеты. Данная ситуация повлияла на недостижение планового значения показателя «Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения» и составила 156,2% (план – 136,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 8 548,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Снижение количества правонарушений»:

-     количество зарегистрированных преступлений составило 18 578  единиц (план – 17 200 единиц). Рост преступлений обусловлен значительным увеличением количества краж, мелких хищений, фактов мошенничества и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

-     количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, составило 231 единицу (план – 440 единиц, динамика показателя «меньше-лучше»). Снижение показателя обусловлено организацией межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и проведением профилактических мероприятий.

Проведен ежегодный областной конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений. Определены победители: 1 место – МО «Александровский район», 2 место – МО «Городской округ ЗАТО Северск», 3 место – МО «Чаинский район».

В рамках стимулирования деятельности народных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области, поощрено 184 человека (план – 170 человек).

Трудоустроено 517 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете (план – 565 человек). Недостижение показателя связано с низкой мотивацией подростков к работе (отказ от трудоустройства, прогулы, досрочное прекращение работы), отсутствием средств у работодателей (в т.ч. в связи с повышением МРОТ).

В рамках осуществления части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сотрудниками УМВД России по Томской области  составлен 2 041 протокол об административных правонарушениях (план – 2 500 единиц). Сотрудниками правоохранительных органов проводились выезды по сообщениям, вынесено 5 686 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Проведена акция по предоставлению выплат гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся: оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (план – 1 акция). По итогам акции гражданами добровольно сдано:

- охотничье гладкоствольное оружие - 78 штук;

- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 16 штук;

- патроны к стрелковому, боевому, служебному и гражданскому оружию - 669 штук;

- газовое оружие 2 штуки.

По итогам реализации основного мероприятия «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»:

-     проведены социологические исследования и мониторинг масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области. Количество лиц, принявших участие в социологическом опросе, составило 800 человек (план – 800 человек). Количество прошедших психологическое тестирование 6 145 человек (план – 5 000 человек);

-     привлечено к волонтерской работе по профилактике правонарушений в сфере молодежной политики 150 человек (план – 150 человек), по профилактике правонарушений в профессиональных образовательных организациях 302 человека (план – 300 человек);

-     издано 247,6 тыс. экземпляров  печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в целях проведения просветительской работы среди населения (план – 70,0 тыс. экземпляров);

-     проведены выездные профилактические мероприятия в 4-х районах Томской области (Чаинский, Колпашевский, Верхнекетский и г. Стрежевой) в рамках реализации проекта «Автобус профилактики» (план – 4 района);

-     проведено 27 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. Стрежевого (план – 35 исследований). Количество проведенных исследований зависит от количества лиц, направленных правоохранительными органами на химико-токсикологические исследования;

-     проведены социально-психологические тестирования обучающихся 7-11 классов образовательных организаций, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, участие приняло 38 693 человека (план – 23 000 человек);

-     проведены ежегодные антинаркотические акции «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, участие приняло 66 438 человек (план – 50 000 человек).

Реализация мероприятий повлияла на снижение показателя «Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения» и составила 10,3 единицы на 100 тыс. населения (план – 10,5 единиц на 100 тыс. населения, динамика «меньше-лучше»).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»:

- оказана материальная помощь и государственная социальная помощь 217 лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и семьям, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы (план – 190 человек);

- оказана социальная реабилитация 11 гражданам больных наркоманией (план – 15 человек). Плановое значение показателя не достигнуто по причине отсутствия желающих пройти социальную реабилитацию, постановку на наркологический учет;

- предоставлены услуги по социально-медицинской реабилитации 123 гражданам с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 117  человек). По согласованию с органами опеки и попечительства муниципальных образований подведомственные учреждения формируют списки родителей для прохождения социально-медицинской реабилитации.

Несмотря на реализацию мероприятий в отчетном году, показатель «Удельный вес преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления» составил 79,2% (план – 69,0%). На недостижение показателя повлияла: высокая концентрация учреждений исполнения наказания (70,0% осужденных после освобождения остаются в регионе); низкий профессионально-квалификационный уровень и мотивации к труду; отсутствие законных мер, вынуждающих к обязательному трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы; отсутствие у работодателя желания принимать данную категорию граждан на работу.

Подпрограмма 3 «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

 

 

 

 

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области	ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»; Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области	%	85,0	85,0	100	Достигнут

 

85,0% областных государственных учреждений и исполнительных органов Томской области охвачены мероприятиями мобилизационной подготовки, что соответствует плановому значению.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 4 143,3 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки» проведено 5 мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), не более	Департамент защиты населения и территории Томской области	ед.	3 880	2 705	143,4	Достигнут
2	Количество населения, погибшего при деструктивных событиях	Департамент защиты населения и территории Томской области	чел.	70	64	109,4	Достигнут

 

Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

Основным результатом реагирования сил и средств системы гражданской защиты на чрезвычайные ситуации в 2022 году стало снижение количества деструктивных событий (ЧС, пожаров), которое составило 2 705 единиц (план – 3 880 единиц, динамика «меньше-лучше»). Количество населения, погибшего при деструктивных событиях, составило 64 человека» (план – 70 человек, динамика «меньше-лучше).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 724 654,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» снижение количества погибшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года составило 100% (план – 65,0%, динамика «больше-лучше»). Оказаны комплексные информационно-коммуникационные услуги, обеспечивающие прием и обработку вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области.

Доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года составила 57,0% (план – 75,0%). Недостижение показателя связано с ситуацией техногенного характера в Александровском районе, где в результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автобуса «ПАЗ».

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» отмечается отрицательная динамика по показателям:

- «снижение количества пожаров к предыдущему году» на уровне 11,8% (план – 1,0%). На недостижение показателя повлияло увеличение ландшафтных пожаров; возгораний мусора на открытой территории и пожаров в жилом секторе;

- «снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году» на уровне 23,0% (план – 2,0%). На недостижение показателя повлиял рост числа погибших по причине 2-х резонансных пожаров в многодетных семьях в труднодоступных районах области с гибелью 3-х и 7-ми лиц.

По итогам реализации ВЦП «Гражданская оборона» обеспеченность средствами индивидуальной защиты установленных категорий населения Томской области составила 95,0% (план – 95,0 %).

 

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста благосостояния получателей мер социальной поддержки, в том числе семей с детьми

 

12.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

 

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  283 625,8 тыс. рублей ‑ невостребованный остаток средств по предоставлению мер социальной поддержки населению (заявительный характер выплат);

2)  68 370,6 тыс. рублей ‑ неосвоенные средства по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. В связи с нехваткой в регионе необходимого жилищного фонда, в том числе и на вторичном рынке отсутствием жилых помещений, соответствующих установленным нормативным требованиям, аукционы признаны не состоявшимися;

3)  57 755,8 тыс. рублей ‑ экономия средств федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. В связи с переходом с 2019 года на компенсацию исходя из фактических расходов граждан за жилищно-коммунальные услуги (расчет субвенции осуществляется исходя из нормативов), уменьшен размер компенсации в связи с уменьшением расходов на оплату ЖКУ. Действующим законодательством для федеральных льготников предусмотрен расчет компенсации расходов на оплату ЖКУ по действующим тарифам и нормативам с ограничением фактическими расходами. Поскольку тарифы на ЖКУ постоянно растут, граждане стали более экономно расходовать коммунальные ресурсы (устанавливают датчики движения для включения/выключения приборов освещения, индивидуальные приборы учета, и т.д.). Уменьшение расходов на оплату ЖКУ, соответственно, влияет на уменьшение размера компенсации. С 1 декабря 2022 года утверждена предельная стоимость твердого топлива, реализуемого населению, проживающему в домах с печным отоплением. Поскольку граждане, в основном, обращаются за назначением ежегодной компенсацией на приобретение и доставку твердого топлива в начале года, размер компенсации на топливо в 2022 году граждане получили без индексации;

4)  53 104,2 тыс. рублей ‑ невостребованный остаток средств в связи с изменением планируемой численности детей-сирот, находящихся под опекой, в приемных семьях;

5)  9 646,5 тыс. рублей ‑ невостребованные средства федерального бюджета по финансовой поддержке семей при рождении детей;

6)  6 650,5 тыс. рублей ‑ неосвоенные средства областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений и водозабора для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», реконструкцию здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО «Северск», расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Горького, 7а, в связи с нарушением сроков разработки проектно-сметной документации.

 

12.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень бедности,%	Департамент экономики Администрации Томской области;	%	14,0	13,5	103,7	Достигнут
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	99,6	100	100,4	Достигнут
3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	1,94	1,9	102,11	Достигнут
4	Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	51,2	52,96	103,4	Достигнут

 

12.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2022 году составила 13,5%, что ниже значения показателя 2021 года 14,4% и ниже планового значения показателя в 2022 году ‑ 14,0% (динамика показателя «меньше-лучше»).

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения в общем числе обратившихся граждан, соответствует уровню 2021 года и составила ‑ 100% (план 2022 года – 99,6%).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения снизилась относительно 2021 года на 0,02 п.п. и составила - 1,9% (план – 1,94%, факт 2021 года – 1,92%). Снижение показателя обусловлено качественной и своевременной организацией работы с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите, находящимися в социально опасном положении.

Плановое значение целевого показателя «Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста» достигнуто и составило – 52,96% (план 2022 года – 51,2%). Также произошло увеличение значения показателя относительно 2021 года (факт 2021 года – 39,0%). Перевыполнение показателя сложилось за счет увеличения количества детей, отдыхающих в лагерях с малозатратными формами отдыха (оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием, в лагерях труда и отдыха).

 

12.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально (убывающий)	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	64,5	70,0	108,5	Не достигнут

 

Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2022 году, составила 70,0% от общего количества мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (план – 64,5%). Недостижение показателя связано с передачей полномочий по предоставлению ряда мер социальной поддержки с 1 января 2022 года Пенсионному фонду Российской Федерации.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 11 186 355,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» в 2022 году оказано 57 видов мер социальной поддержки, что незначительно превышает плановое значение (план – 55 единиц).

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» 7 426  гражданам оказана бесплатная юридическая помощь сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» (план ‑ 6 000 человек). Перевыполнение показателя обусловлено созданием в 2022 году двух новых обособленных подразделений Государственного юридического бюро в Первомайском и Александровском районах.

Учитывая, что отделы Государственного юридического бюро функционируют в большей части районов Томской области и граждане имеют возможность выбора обращаться к адвокатам или в бюро, количество обращений к адвокатам в 2022 году снизилось - 292 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь (план – 425 человек).

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» предоставлены выплаты 33 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (план – 43 работника). Отклонение от планового значения показателя связано с сокращением числа получателей указанной категории.

В рамках реализации ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» заявлений о выплате единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий не поступало, в связи с этим выплаты не производились.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно» выплаты получили 31 017 человек (план – 33 310 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» поддержку получили 6 человек (план – 5 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» ежегодную денежную выплату получили 4 122 человека (план – 4 100 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 8 человек получили ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений (план - 7 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» услуга предоставлена 39 279 гражданам (план ‑ 48 000 человек). Причиной недостижения является переход одной категории граждан в другую категорию (например «ветеран труда»). Мера поддержки носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» показатель «Численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями на конец календарного года на территории Томской области» составил 1 267 человек (план – 708 человек). Причинами недостижения показателя являются:

-приобретение права на предоставление жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (достижение в течение 2022 года 18-летия), включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, лиц из их числа (далее – дети-сироты), подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области (далее – Список);

-включение в течение 2022 года в Список лиц из числа детей-сирот, достигших возраста 23 лет, связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397.

По итогам 2022 года:

-предоставлены жилые помещения 111 детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений (план - 155 человек). Недостижение показателя обусловлено нехваткой в регионе необходимого жилищного фонда, в том числе и на вторичном рынке отсутствием жилых помещений, соответствующих установленным нормативным требованиям (конкурентные процедуры объявляются несостоявшимися);

-обеспечено по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета 619 детей-сирот (план – 502 человека, нарастающим итогом);

-выдано 56 сертификатов (план – 46 сертификатов) лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот.

В рамках реализации основного мероприятия «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» компенсацию получили 8 734 человека (план – 8 720 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление социальных доплат к пенсии» доплату получили 30 814 человек (план - 30 100 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта» социальную помощь получили 6 334 человека (план – 3 800 человек). Мера поддержки носит заявительный характер.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

 

 

 

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	15,1	16,2	107,3	Достигнут
2	Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	30,0	33,0	110,0	Достигнут

 

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, составил 16,2% (план ‑ 15,1%). Рост показателя связан с включением в реестр поставщиков социальных услуг новой некоммерческой общественной организации «Растём вместе».

В отношении 33,0% организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, проведена независимая оценка качества оказания услуг (план 2022 года – 30,0%). Результаты проведения независимой оценки опубликованы на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 573 871,3 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»:

-     98,3% получателей социальных услуг удовлетворены качеством и количеством услуг, что ниже планового значения (план – 98,7%).;

-     качеством предоставления мер социальной поддержки удовлетворены 98,2% граждан (план – 98,2%).

Недостижение показателя связано с низкой оценкой доступности социальных услуг для инвалидов

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области» проведен капитальный ремонт спальных корпусов № 3, 4 объектов имущественного комплекса ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» (план – 2 объекта).

В рамках основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения» в отчётном году не разработана проектно-сметная документация по причине нарушения сроков выполнения работ проектными организациями (срок реализации мероприятий перенесен на 2023 год) на следующие объекты:

-     реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск;

-     очистные сооружения для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота»;

-     строительство водозабора и локальных очистных сооружений для ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная».

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	71,0	71,0	100	Достигнут

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, составила 71,0% (план – 71,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 35 866,7 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составила 91,8% (план – 94,1%). Недостижение показателя обусловлено тем, что запланированная адаптация спорткомплекса «Кристалл» не осуществлена. В 2022 году принято решение о проведении комплексного капитального ремонта объекта с учетом обеспечения требований доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. В связи с чем капитальный ремонт будет осуществлен в 2023-2024 годах.

Подпрограмма 4 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.), закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых случаев	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	79,05	79,05	100	Достигнут
2	Доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	90,3	90,3	100	Достигнут
3	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	%	49,0	49,03	100	Достигнут

 

В Томской области действуют 24 Службы помощи семье и детям, на базе которых ведется профилактическая работа по индивидуальному плану. Благодаря проведенной работе в 2022 году сохранена кровная семья для 1 311 детей «группы риска» по социальному сиротству. Проведение профилактической работы положительно повлияло на достижение показателя «Доля случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.), закрытых по причине улучшения ситуации в семье» (факт и план - 79,05%).

В отчетном году доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях составила 90,3%, (план – 90,3%). Ежегодно в регионе снижается доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от детского населения Томской области. На 1 января 2023 год в Томской области проживает 4 152 ребенка из числа детей-сирот. Из них 3 718 детей воспитываются в 2 469 замещающих семьях (под опекой, в приемных семьях).

В 2022 году проведены все запланированные кампании по отдыху и оздоровлению детей в стационарных и палаточных лагерях, 49,03% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены организованными формами отдыха детей и их оздоровления (план – 49,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 2 235 235,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей составила 90,5% (план – 90,5%). Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения составила 0,96% (план – 0,96%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленных на укрепление института семьи и детства составил 31,8% (план – 31,8%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), составила 29,7% (план ‑ 29,7%).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» на территории Томской области выявлено три случая возврата несовершеннолетних детей к месту проживания (план – 2 детей).

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект» доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект составила 94,5% (план – 87,7%).

В рамках основного мероприятия:

-     50 557 детей получили услуги в организациях отдыха детей и их оздоровления (план – 46 540 детей). Перевыполнение показателя связано с пребыванием детей, в том числе в лагерях с малозатратными формами отдыха (оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием, в лагерях труда и отдыха);

-     351 родителю (законным представителям)  предоставлена денежная компенсация стоимости путевок и проезда в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления (план – 306 человек). Мера поддержки носит заявительный характер;

-     проведено 8 организационно-методических и информационных мероприятий (план – 8 единиц);

-     издано 2 сборника нормативно-методических материалов (план – 2 единицы).

Подпрограмма 5 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2022 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	48,0	48,0	100	Достигнут
2	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	80,0	80,0	100	Достигнут
3	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	84,0	84,0	100	Достигнут
4	Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	86,0	86,0	100	Достигнут
5	Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания в Томской области	Департамент социальной защиты населения Томской области	чел.	25	25	100	Достигнут
6	Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	21,9	21,9	100	Достигнут
7	Доля семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	85,0	85,0	100	Достигнут
8	Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), ранней помощи и сопровождаемому проживанию, в общей численности таких специалистов	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	62,7	62,7	100	Достигнут

 

Подпрограмма начала своё действие с 2022 года. Целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развития сопровождаемого проживания инвалидов в Томской области. В отчетном году все целевые показатели достигнуты.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 597,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основных мероприятий «Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области» и «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области»:

-                        оснащено реабилитационным оборудованием 11 учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидов и детей-инвалидов;

-                        повышена квалификация 31 специалиста учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидам или детям-инвалидам в сфере деятельности следующих ведомств.

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 8

 

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 1 904 512,5 тыс. рублей.

В 2022 году 15 992 (нарастающим итогом с 2019 года) семьям с детьми предоставлены меры социальной поддержки в связи с рождением детей (план ‑ 15 093 семей), из них:

‒     ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена 10 010 семье (план – 10,01 тыс. семей);

‒     ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных до 01.01.2020 года, предоставлена 1 672 семьям (план – 1 тыс. семей);

‒     ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 01.01.2020 года, предоставлена 4 310 семьям (план – 4,257 тыс. семей).

Все выплаты, осуществляемые в рамках регионального проекта, носят заявительный характер.

Выполнено экстракорпоральное оплодотворение 1 289 семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (план – 1,055 тыс. семей).

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 188,8 тыс. рублей.

В 2022 году достигнуты следующие результаты регионального проекта:

‒     открыто 4 гериатрических кабинета: ОГАУЗ «Больница № 2» г. Томск ул. Карташова (гериатрический центр), ОГБУЗ «Асиновская РБ» г. Асино, ул. Павлика Морозова, д.9, офис 6, ОГАУЗ «Поликлиника № 10» г. Томск , пр. Мира, 17, ОГАУЗ «Колпашевская РБ» с. Тогур, ул. Некрасова, д. 1  (план ‑ 4 усл. единиц, нарастающим итогом с 2019 года).

‒     685 человек пролечено на гериатрических койках (план – 590 человек);

‒     112 человек вакцинировано против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (план – 112 человек);

‒     более 7 000 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получили услуги в различных формах социального обслуживания, из них 12,0% (план – 12%) граждан получили услуги в рамках системы долговременного ухода;

‒     в 2022 году 41 гражданин проживает в 36 приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов (план - 54 гражданина). Мера поддержки носит заявительный характер;

‒     более 180 граждан обучено в школах по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, 55,0% из них осуществляют уход за своими родственниками.

 

13. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

 

Цель ГП ‑ содействие развитию эффективного рынка труда и кадровому обеспечению экономики Томской области

 

13.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  15 450,1 тыс. рублей ‑ невостребованные средства при реализации мероприятий (заявительный характер выплат):

−     по профессиональному (дополнительному) обучению безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности;

−     по стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

2)                9 011,7 тыс. рублей ‑ невостребованные средства по социальным выплатам безработным гражданам (заявительный характер выплат);

3)                2 018,7 тыс. рублей ‑ невостребованные средства по организации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области (заявительный характер выплат).

 

13.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), (убывающий)	Департамент труда и занятости населения	%	7,3	5,2	140,4	Достигнут

 

13.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

В связи со снятием всех ограничительных антиковидных мер и принятых мер в поддержку сохранения занятости, в том числе принятых дополнительных мер по обеспечению кадровой потребности организаций оборонно-промышленного комплекса, дополнительных мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, на обучение жителей новыми востребованными профессиями и стимулированию самозанятости населения, уровень общей безработицы за 2022 год составил 5,2% к численности рабочей силы, что ниже плановых значений  (план ‑ 7,3%) установленных на 2022 год и ниже уровня 2021 года (факт – 6,8%) к численности рабочей силы.

 

13.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

 

 

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении, (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	2,3	1,0	230,0	Достигнут
2	Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина (рублей в месяц)	Департамент труда и занятости населения Томской области	рублей	4500	6660	148,0	Достигнут
3	Коэффициент напряженности на рынке труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел	1	0,6	166,7	Достигнут

 

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении составил 1,0% (план – 2,3%, убывающий). В сравнении с 2021 годом отмечается снижение на 1,47 п.п. (факт 2021 г. – 2,47%).

На снижение уровня безработицы повлияла эффективная реализация мер, предпринятых регионом:

−      организация работы сводного городского трудового отряда молодежи;

−      создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе (субсидирование стартующего бизнеса, оказание консультативной и образовательной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам).

Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина (рублей в месяц) составил 6 660 рублей (план – 4 500 рублей). В сравнении с 2021 годом отмечается увеличение размера выплаты пособия на 2 212 рублей (факт 2021 года – 4 448 рублей). Увеличение размера выплат связано с внесением изменений в действующее законодательство.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) оставил 0,6 человек (план ‑ 1 человек). В сравнении с 2021 годом отмечается стабильность показателя (факт 2021 г. – 0,6 человек).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 829 460,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы составила 60,6% (план - 64,4%). Отклонение от плана обусловлено несоответствием между спросом и предложением на рынке труда рабочей силы.

Заполнение потребности в работниках зависит:

−      от квалификации требуемых специалистов;

−      мотивации граждан к трудоустройству;

−      от предлагаемых условий труда, уровня заработной платы.

Затрудняет трудоустройство граждан на имеющиеся в банке вакансий свободные рабочие места (вакантные должности).

Так, в отдаленных районах области на протяжении ряда лет существует потребность в преподавателях различного профиля, врачах узкой специализации, ветеринарных врачах, фельдшерах, в то время как специалисты требуемой квалификации на местах отсутствуют.

Также среди причин не заполняемости данных вакансий:

−      низкое развитие социальной инфраструктуры села;

−      отсутствие жилья, удаленность подходящей работы от постоянного места жительства соискателей;

−      завышенные требования к потенциальным работникам;

−      вакансии с режимом работы вахтовым методом;

−      низкая оплата труда;

−      увеличение максимального и минимального размеров пособия по безработице, в т.ч. начисление дополнительных выплат на несовершеннолетних детей.

Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование составляет 0,7% (план - 2,8%, убывающий). Основной причиной превышения планового показателя является гарантированное трудоустройство обучающихся в течение трех месяцев после завершения обучения.

По итогам реализации ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 46,0% (план – 44,2%, возрастающий).

Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста составил 22,6% (план ‑ 32,2%). Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено снижением количества трудоустроенных инвалидов. Фактически трудоустроены инвалиды 3 группы.

Приказом Минтруда России от 30.12.2021 № 935 утверждены показатели для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов на 2022 год. По итогам 2022 года указанный показатель в Томской области достигнут (план – 45,0%, факт – 51,85%), что отмечено Минтрудом России (вх. № 01/05119 от 21.02.2023).

По итогам реализации основного мероприятия «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»» социальными выплатами обеспечено 19 767 безработных граждан, что ниже планового значения – 23 010 граждан. Снижение значения показателя связано с фактической потребностью в социальных выплатах, мероприятие носит заявительный характер (пособие по безработице, стипендия, материальная помощь).

В отчетном году:

−     19 655 человек получили пособие по безработице;

−     1 человек получил материальную помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;

−     111 безработным гражданам назначена досрочная пенсия;

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»: 1) Уровень регистрируемой безработицы (максимальный) составил 1,1% (план – 3,5%, убывающий). Основной причиной превышения планового показателя связано с финансовыми выплатами затрат работодателям на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в целях поиска подходящей работы.

2) Доля занятых по истечении 3 месяцев после завершения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования из числа граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, составляет 86,9% (план – 85%, возрастающий).

В рамках основного мероприятия осуществлялась государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат  работодателей на частичную выплату заработной платы и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.

В результате принятых дополнительных мер поддержано 83 работодателя и трудоустроено 404 человека, в том числе обеспечено временной занятостью 68 работника, находящихся под риском увольнения, организовано участие в общественных работах 336 человек.

Подпрограмма 2 «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	8	8	100	Достигнут
2	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	328	279	117,6	Достигнут
3	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	дн.	62	62	100	Достигнут
4	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	17	10	170,0	Достигнут
5	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	10729	11200	104,4	Достигнут
6	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	3,96	4,1	103,5	Достигнут
7	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	Департамент труда и занятости населения Томской области	ед.	3380	3540	104,7	Достигнут
8	Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	4 742	4 500	105,4	Достигнут
9	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, (убывающий)	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	1,35	1,23	109,8	Достигнут
10	Доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	68,2	68,2	100	Достигнут

 

По итогам 2022 года в результате проведенной информационной работы, направленной на профилактику производственного травматизма в организациях Томской области, все целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.

8 человек пострадали в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (план - 8 человек, убывающий).

279 человека пострадали в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  (план ‑ 328 человек, убывающий).

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего составило 62 дня (план ‑ 62 дня, убывающий).

Выявлено 10 человек с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (план ‑ 17 человек, убывающий).

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составило 11 200 единиц (план - 10 729 единиц). Отклонение от плана связано с увеличением количества рабочих мест в регионе, подлежащих специальной оценке условий труда (Федеральный закон от 28.12.2023 № 426 «О специальной оценке условий труда») оценка проводится не реже одного раза в пять лет. Вместе с тем, удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест составил 4,1% (план – 3,96%).

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, составило 3 540 единиц (план – 3 380 единиц).

4 500 работников занято во вредных и (или) опасных условиях труда (план - 4 742 человек, убывающий).

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников составил 1,23% (план – 1,35%, убывающий).

Доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий составила 68,2% (план – 68,2%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 4 924,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1 000 работающих) составил 0,9 единицы (план ‑ 0,93 единицы). На региональном, отраслевом и территориальных уровнях заключено 68 соглашений о социальном партнерстве (план ‑ 68 соглашений).

В рамках реализации концепции культуры безопасных условий труда в регионе в 2022 году проведено 50 мероприятий по охране труда, в которых приняли участие более 2 500 человек.

Организовано и проведено 5 областных конкурсов по охране труда:

−     детский творческий конкурс по охране труда «Я рисую безопасный труд»;

−     областной конкурс «Лучший специалист по охране труда»;

−     областной конкурс «Лучший проект по охране труда»;

−     областной творческий конкурс «Безопасность и охрана труда»;

−     IQ–викторина «Скажи «Да» охране труда!».

Размещена информация о развитии социального партнерства и охраны труда в региональных СМИ: РИА Томск, Томское время, газета «Кадры решают всё в Томской области», официальный интернет сайт Администрации Томской области. 

Размещение информации в средствах массовой информации направлено  на профилактику и предотвращение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и популяризацию лучшего опыта работы предприятий  по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

В 2022 году для развития социального партнерства, улучшения условий и охраны труда в регионе заключено 25 трехсторонних соглашений о социальном партнерстве и о минимальной заработной плате, 6 территориальных соглашений о социальном партнёрстве, 12 областных отраслевых соглашений и 5 территориально-отраслевых соглашений.

Подпрограмма 3 «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области	Департамент труда и занятости населения Томской области	чел.	200	217	108,5	Достигнут

 

Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области в 2022 году, составила 217 человек, что выше запланированного значения ‑ 200 человек. Преимущественно в Томскую область пребывают соотечественники из Казахстана (60,0%), Украины (21,0%), Узбекистана (7,0%), Киргизии и Таджикистана (по 4,0%), Латвии, Литвы, Грузии (по 1 человеку соответственно).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 307,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания» доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа, составила 2,4% (план – 3,0%). На снижение показателя влияет географическое положение региона, а именно удаленность от центральной части страны и от границ с иностранными государствами.

В 2022 году в рамках программы переселения соотечественников оказано 5 информационных (консультационных), в том числе юридических услуг и других.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:

−     90,9% составили расходы бюджета Томской области, на реализацию предусмотренных программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в общем размере расходов бюджета Томской области на реализацию программы переселения соотечественников, что выше планового значения (план – 82,0%, убывающий). Реализация мероприятия носит заявительный характер;

−     100% составила доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей, постоянно жилищно-обустроенных в Томской области (план – 85,0%).

В отчетном году:

−     проведено медицинское освидетельствование 75 участников программы переселения соотечественников и членов их семей в целях подтверждения отсутствия у них заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции);

−     предоставлена единовременная денежная выплата 4 участникам программы переселения соотечественников и членам их семей при трудоустройстве по профессии (специальности), востребованной на рынке труда муниципальных районов Томской области в сфере образования и здравоохранения.

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах» 90,8% составила доля занятых участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от числа прибывших участников программы на конец года (план – 85,0%). Перевыполнение показателя связано с увеличением количества обращений соотечественников для получения поддержки при открытии собственного дела.

Продолжена реализация государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой рассмотрено 165 заявлений, получены свидетельства участника государственной программы и переселены на территорию Томской области 117 человек.

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 6

 

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 10 000,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта проведен капитальный ремонта помещений в ОГКУ «Центр занятости населения» ЗАТО Северск, приобретены компьютеры и оргтехника, средства видеоконференцсвязи, система управления очередями кадрового центра, мебель, вывески. Открытие кадрового центра «Работа России» состоялось в феврале 2023 года.

 

14. ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»

 

Цель ГП ‑ предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду

 

14.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1) 20 783,3 тыс. рублей – неосвоенное финансирование, выделенное на корректировку ПСД на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в с. Новомихайловка (Томский район), в связи с поздним сроком заключения контракта в рамках регионального проекта «Чистая страна».

 

14.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2017 году (возрастающий)	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	119,3	119,3*	100	Достигнут
2	Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности (возрастающий)	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	70,2	70,2*	100	Достигнут
3	Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов (возрастающий)	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	28,1	28,1*	100	Достигнут

*прогнозное значение показателей

 

14.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Объем, образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2017 году, в 2022 году составил 119,3% (план – 119,3%). В сравнении с 2021 годом отмечается снижение показателя на 106,0 п.п. (факт 2021 года – 225,3%) в связи со снижением численности населения, за счет роста смертности населения.

Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности в отчетном году составила 70,2% (план – 70,2%). В сравнении с 2021 годом отмечается рост показателя на 15,9 п.п. (факт 2021 года – 54,3%).

Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов в отчетном году составила 28,1% (план – 28,1%). В сравнении с 2021 годом отмечается рост показателя на 14,7 п.п. (факт – 13,4%).

 

14.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

 

 

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля населения, охваченного системой обращения с отходами	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	97,0	81,5*	84,0	Не достигнут

 

Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, в 2022 году составила 81,5% (план – 97,0%). В сравнении с 2021 годом отмечается снижение показателя на 8,5 п.п. (факт 2021 г. – 90,0%). Недостижение показателя связано с отсутствием региональных операторов во II и IV зонах деятельности, учитывая, что предельные единые тарифы в регионе не покрывают имеющие у операторов расходы.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 16 822,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» 90,0% населения охвачено системой обращения с отходами с отходами в отчетном году (план ‑ 82,3%). Охват населения коммунальной услугой превысил плановый показатель в связи с проведением мероприятия ООО «ЮМАН» по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов 10 муниципальных образованиях (Чаинский, Александровский, г. Стрежевой,  Кривошеинский, Молчановский, Томский, Первомайский, Зырянский, Асиновский, г. Томск).

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 4

 

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Чистая страна»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 9 005,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта выполнена частичная планировка свалочного тела и прилегающей территории полигона твердых бытовых отходов в с. Новомихайловка.

Муниципальный контракт на выполнение работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в с. Новомихайловка (далее - объект) расторгнут по причине увеличения стоимости работ и отказом подрядной организации выполнять работы по третьему этапу. Реализация мероприятия запланирована в 2023-2024 годах.

В декабре 2022 года заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации на выполнение работ. После получения необходимых экспертиз и заключения нового контракта в 2023 г., работы на объекте будут возобновлены.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

−     доля направленных на обработку (сортировку) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 8,4% (план – 7,3%);

−     доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 0,5% (план – 0%);

−     доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» составила 99,5% (план – 100%, убывающий).

В отчетном году разработан проект концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса на территории ЗАТО Северск.  Концессионное соглашение заключено в апреле 2023 г.

15. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

 

Цель ГП ‑ повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов в Томской области

 

15.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  5 391,0 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур по закупкам товаров, работ, услуг и оптимизации командировочных расходов;

2)  1 972,5 тыс. рублей – неосвоенные средства в рамках реализации мероприятий по обеспечению снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов и осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений. Причиной неосвоения средств является нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.

3)  1 626,6 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур по корректировке ранее разработанной ПСД по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум».

 

15.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лесистость территории Томской области (сохранение)	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	61,2	61,2	100	Достигнут
2	Объем загрязнений на единицу ВРП (убывающий)	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент экономики Администрации Томской области (в части оценки ВРП)	тонн/млрд. рублей	480,6	480,6	100	Достигнут
3	Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных):	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
	Лось		%	76,0	76,0	100,0	Достигнут
	Дикий северный олень		%	62,2	62,2	100,0	Достигнут
	Соболь		%	62,2	62,2	100,0	Достигнут

 

15.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2022 года наблюдается положительная динамика по достижению целевых показателей государственной программы.

Лесистость территории Томской области в 2022 году составила 61,2% (план – 61,2%). В сравнении с 2021 годом отмечается стабильность показателя (факт 2021 года – 61,2%).

В течение 2022 года принимались меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а именно увеличение количества контрольно-надзорных проверок, направленных на экологический контроль. В результате «Объем загрязнений на единицу ВРП» по сравнению с 2021 годом снизился и составил 480,6 тонн/млн. рублей (план ‑ 480,6 тонн/млн. рублей, факт 2021 год – 483,3 тонн/млн. рублей).

Показатели по обеспечению доступности населения по добыче охотничьих ресурсов, а также в сфере управления охотничьими ресурсами достигнуты. По сравнению с 2021 годом отмечается рост показателей, так доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (лось, дикий северный олень, соболь) составила 76%, 62,2%, 62,2% при плановых значениях 76,0%, 62,2% ,62,2% соответственно (факт 2021 год – 75,9%, 62,1%, 62,1%).

 

15.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	25,3	30,7	121,0	Достигнут
2	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	17,4	14,1	81,0	Не достигнут
3	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	Департамент лесного хозяйства Томской области	рублей	56,7	65,3	115,2	Достигнут

 

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2022 году составило 14,1% (план – 17,4%). Отклонение по показателю связано с расторжением договоров по сдаче в аренду лесных участков, вследствие чего произошло снижение объема заготовки древесины с арендованных участков. Договор расторгнут по причине увеличения стоимости арендной платы лесных участков.

Доля площади земель лесного фонда, переданная в пользование арендаторам земельных участков, составила  30,7% (план ‑ 25,3%), (заявительный характер).

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га составил 65,3 рублей (план ‑ 56,7 рублей).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 890 242,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства в 2022 году составила 26,2% (план – 27,7%). Недостижение планового значения показателя обусловлено недостаточным финансированием на выполнение работ по лесоустройству.

В рамках основного мероприятия выполнены работы по:

-          устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 382,6 км (план – 382,6 км.);

-          прочистке противопожарных минерализованных полос протяженностью 923,6 км (план - 918,5 км.);

-          мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 28 745,1 тыс. га (план – 28 745,1 тыс. га);

-          тушению лесных пожаров на площади, охраняемой от лесных пожаров 28 745,1 тыс. га (план – 28 745,1 тыс. га);

-          проведению лесоустройства на территории Черноярского участкового лесничества и Тегульдетского лесничества на площади 79,855 тыс. га (план – 79,855 тыс. га);

-     проведению 8 организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»

Коэффициент гибели лесов от пожаров составил 0,003% (план – 0,007%, убывающий). Перевыполнение планового значения показателя связано с оперативностью тушения лесных пожаров в первые сутки, а также со слаженным действием лесопожарных формирований Томской области.

Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок составила 0,2% (план – 0,149%, убывающий). Недостижение показателя связано с увеличением объема нелегально заготовленной древесины на территории лесного фонда Томской области.

Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	86,4	86,4	100,0	Достигнут
2	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	53,0	53,0	100,0	Достигнут

 

В связи с эффективной региональной политикой в сфере регулирования качества охраны окружающей среды по итогам 2022 года все целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений:

-          доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду составила 86,4% (план ‑ 86,4%);

-          доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников составила 53,0% (план – 53,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 48 792,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»:

-          доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ составила 100% (план – 100%);

-          доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, составила 93% (план – 92%).

-          По итогам реализации ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области:

-          доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения составила 4,1% (план – 3,4%). Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного задания;

-          доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля радиационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет	Департамент лесного хозяйства Томской области	млн.руб.	182,5	92,5	51,0	Не достигнут

 

В связи с недобросовестностью подрядчика по выполнению работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум», Томская область» государственный контракт расторгнут, в связи с чем целевой показатель «Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах» не достигнут в 2022 году и составил 92,5 млн. рублей (план – 182,5 млн. рублей).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 19 929,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в 2022 году составила 4,2% (план - 0%). Отклонение показателя обусловлено невыполнением подрядной организацией работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на  р. Ум», Томская область». При этом, количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности приведенных в безопасное техническое состояние в отчетном году составило 23 единицы (план – 23 единицы).

В целях восстановления безопасного уровня гидротехнического сооружения и обеспечения защиты территории и населения Томского района от негативного воздействия вод р. Ум в 2022 году запланирован капитальный ремонт гидротехнического сооружения дамбы на р. Ум. В связи с невозобновлением подрядной организацией работ заказчиком ОГБУ «Облкомприрода» 26.09.2022 года принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных работ. С целью завершения работ по капитальному ремонту ОГБУ «Облкомприрода» заключило государственный контракт с ООО «ПРОМДОРСНАБ-ЗАПАД» на корректировку ранее разработанной проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объекту. Срок завершения работ по корректировке ПСД до 10.12.2023 года.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон в 2022 году составила 20,3% (план – 22,0%). Недостижение показателя связано с сокращением объема федерального финансирования на исполнение переданных полномочий.

В 2022 году начаты работы по регулированию участков русла р. Басандайка в черте г. Томска. Работы будут продолжены в 2023 - 2024 годах. Работы по проведению строительного контроля (технического надзора) по объекту не приняты заказчиком и не оплачены по причине некорректно подготовленной исполнительной документации.

Подпрограмма 4 «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
	Лось		%	76,2	76,4	100,3	Достигнут
	Дикий северный олень		%	38,1	38,1	100	Достигнут
	Соболь		%	62,4	62,7	100,5	Достигнут
2	Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года:	Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
	Лось		%	139,0	139,0	100	Достигнут
	Дикий северный олень		%	141,0	141,0	100	Достигнут
	Соболь		%	152,0	152,0	100	Достигнут

 

Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2022 году была направлена в первую очередь на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды обитания охотников. По итогам отчетного года были достигнуты все целевые показатели. Темпы роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (лось, дикий северный олень, соболь) составили 139,0%, 141,0%, 152,0%, что соответствует плановым значениям показателя. Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, дикий северный олень, соболь) составила 76,4%, 38,1%, 62,7% при установленных плановых значений 76,2%, 38,1%, 62,4% соответственно.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 89 177,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 2022 году составила 100% (план – 100%).

Так, в рамках основного мероприятия:

-          организовано и проведено 2 324 оперативно-рейдовых мероприятия;

-          возбуждено 249 административных дел;

-          выявлено 258 нарушений природоохранного законодательства.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий:

-          из 258 нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 237 административных дел;

-          на нарушителей правил охоты наложено административных штрафов в объеме 188,0 тыс. рублей, взыскано – 184,5 тыс. рублей (с учетом наложенных административных штрафов за предыдущие периоды);

-          выявлен ущерб за уничтожение диких животных в объеме 3 066,2 тыс. рублей, взыскано 1 265,7 тыс. рублей;

-          изъято 40 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 31 единица орудий охоты (петли, капканы, самоловы). В органы дознания передано 9 материалов на возбуждение уголовных дел.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 2022 году составила 100% (план – 100%).

В рамках основного мероприятия:

-          проведены учетные работы по определению численности мелких млекопитающих, неохотничьих видов птиц, пресмыкающихся и земноводных (включая виды, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Томской области);

-          составлен полный реестр неохотничьих видов птиц, в который включено 177 видов.

По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» показатель «Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области» в 2022 году составил 40,0% (план – 40,0%).

 По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий» доля охвата охотничьих угодий оперативно рейдовыми мероприятиями в 2022 году составила 60,0% (план – 60,0%).

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 7

 

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Сохранение лесов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 9 383,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

-          выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 75 га в 20 муниципальных образованиях Томской области (план - 75 га);

-          поставлено 97 единиц лесопожарного оборудования и техники (план – 20 единиц).

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 3 590 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

−     выполнены работы в рамках I и II этапа по расчистке озера Док в ЗАТО Северск;

−      разработана проектная документация по корректировке 4-х ПСД для восстановления и экологической реабилитации водных объектов (расчистка озера Беленькое в г. Томске, расчистка озера Док в г. Северске, расчистка озера в п. Аэропорт Томского района, расчистка озерного комплекса в пос. Самусь).

 

16. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области

 

16.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)       85 922,8 тыс. рублей – неиспользованные средства Дорожного фонда на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, по причине невыполненных подрядной организацией работ (объекты переходящие), непринятые заказчиком работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

2)       39 811,6 тыс. рублей – переходящие контракты на осуществление строительного контроля по ремонту дороги и мостового перехода, оказание услуг по авторскому надзору по строительству мостового перехода, незавершенные в 2022 году по вине подрядчика, в т.ч. в связи с незаключенными контрактами на строительство 2-х линий электроосвещения на автомобильных дорогах по причине приостановленной Федеральной антимонопольной службой по Томской области закупки, в рамках строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них;

3)       37 508,2 тыс. рублей - неизрасходованные средства областного и федерального бюджетов на установку и приобретение комплексов фото-фиксации нарушений ПДД, внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, в рамках региональных проектов «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». Работы по заключенным контрактам будут завершены в 2023 году;

4)       26 168, 5 тыс. рублей – переходящие контракты на разработку проектно-сметной документации по 4-м объектам на строительство мостовых переходов и линий электроосвещения на автомобильных дорогах. Нарушение исполнения сроков выполнения работ подрядными организациями по исполнению государственного контракта;

5)       7 040,6 тыс. рублей - невостребованные средства областного бюджета на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах. Субсидия предоставляется по факту оказания услуг;

6)       4 406,5 тыс. рублей – экономия средств сложившая в результате конкурсных процедур.

 

16.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассажирооборот транспорта общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	млн. пасс. км.	427	427*	100	Достигнут
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км	7 976,7	7 976,7	100	Достигнут
3	Доля населения, Томской области, обеспеченного современными услугами связи	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	97,72	97,72	100	Достигнут

*статистические данные

 

16.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам проведенной инвентаризации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2022 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составила 7 976,7 км, без учета протяженности дорог федерального значения (34,8 км.) (план 2022 – 7 976,7 км, факт 2021 – 7 976,7 км).

Пассажирооборот транспорта общего пользования вырос по сравнению с фактом 2021 года и составил 427,0 млн. пасс. км (план 2022 ‑ 427,0 млн. пасс. км, факт 2021 – 411,0 млн. пасс. км). Увеличение показателя произошло в результате снятия ограничений, введенных в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

В отчетном году продолжена реализация «Губернаторской программы» по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в рамках которой обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи, в связи с чем, доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, составила 97,72% (план – 97,72%).

 

16.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество авиарейсов	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	ед. в год.	3 133	3 133	100	Достигнут
2	Перевезено пассажиров транспортом общего пользования	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	млн чел.	57,1	57,1*	100	Достигнут
3	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	81,9	81,9	100	Достигнут

*предварительные данные

 

В 2022 году из Томска осуществлялись вылеты по 14 межрегиональным направлениям (план - 27 единиц). Сокращение количества региональных направлений связано с введением ограничений полетов в аэропорты на юге России, а также с введенными международными санкциями, которые ограничили возможности авиакомпаний в использовании воздушных судов. Количество авиарейсов составило 3 133 единицы (план – 3 133 единицы).

По предварительным данным в отчетном году перевезено пассажиров транспортом общего пользования 57,1 млн. человек (план – 57,1 млн. человек).

С 2022 года Министерство цифрового развития связи и массовых  коммуникаций Российской Федерации приступило к реализации 2 этапа проекта «Устранение цифрового неравенства», который предусматривает обеспечение беспроводного доступа к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Российской Федерации с населением 100-500 человек. Услуги широкополосного доступа к сети Интернет получили 8 населенных пунктов Томской области: с. Чернышевка Бакчарского района, с. Окунеево Зырянского района, д. Сугот Колпашевского района, с. Новоильинка Колпашевского района, с. Сарафановка Молчановского района, пос. Четь-Конторка Тегульдетского района, пос. Белый Яр Тегульдетского района, д. Березскино Томского района. По итогам реализации мероприятия показатель «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет» достиг своего планового значения и составил 81,9 % (план - 81,9%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 302 321,3 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан по направлению «Томск – Стрежевой ‑ Томск». По итогам отчетного года перевезено 6,1 тыс. человек по специальному тарифу (план – 6,1 тыс. человек), что составляет 33,1% от общего количества перевезенных пассажиров на данном направлении. За 2022 год пассажиропоток по направлению Томск-Стрежевой составил 18 422 человек.

Для расширения маршрутной сети Томская область с 2013 года участвует в программе софинансирования региональных авиамаршрутов. В 2022 году из федерального бюджета субсидировано 9 направлений (план – 6 единиц) «Томск-Екатеринбург», «Томск-Казань», «Томск-Красноярск», «Томск – Улан-Удэ», «Томск-Тюмень», «Томск-Новосибирск», «Томск-Сочи», «Томск-Нижневартовск», «Томск-Санкт-Петербург». Размер субсидий из федерального бюджета составил 97,0 млн. рублей.

Предоставлена субсидия муниципальным образованиям «Верхнекетский район» и «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов.

В Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: р.п. Белый Яр Сегондино, п. Клюквинка, п. Дружный, п. Катайга.

В Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: Микрорайон НГСС Озерное, Колпашево - Левый.

Предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 3,0 млн. рублей перевозчику ООО «ОбьРечфлот», осуществляющему пассажирские перевозки водным транспортом по межмуниципальному маршруту «Каргасок – Колтогорск – Каргасок, на выполнение ремонта двигателя катера».

В результате выполненных мероприятий внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов перевезено 118 000 пассажиров (план – 118 000 человек).

Предоставлена субсидия Александровскому, Каргасокскому и Парабельскому районам в размере 25,5 млн. рублей для организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом по 6 маршрутам (Лукашкин Яр-Назино-Ново-Никольское-Октябрьское, Александровское-Ново-Никольское-Октябрьское, Парабель-Шпалозавод-Нарым, Каргасок-Мыльджино-Средний Васюган-Новый Тевриз-Новый Васюган-Березовка, Каргасок-Напас-Молодежный-Неготка-Киевский, Каргасок-Киндал-Тымск-Усть-Тым-Вертикос-Сосновка) (план – 6 ед.).

В 2020 году с использованием средств областного бюджета приобретены 83 новых экономичных и экологичных автобуса среднего класса для пригородных перевозок. Все автобусы оборудованы терминалами, обеспечивающими возможность безналичной оплаты за проезд. В 2022 году регионом произведен расчет в полном объеме за приобретенные в лизинг автобусы, общий объем выплат за 2022 год составил 128,1 млн. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» в рамках реализация «Губернаторской программы» по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в рамках которой обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в 3 населенных пунктах Томской области с общей численностью более 50 человек (с. Верхнее Сеченово Томского района, с. Малиновка Кривошеинского района и д. Моисеевка Асиновского района), в связи с чем, доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи ‑ подвижной радиотелефонной связью составила 99,55% (план ‑ 99,55%).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	5,0	5,1	101,8	Достигнут
2	Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%.	42	45	107,1	Достигнут
3	Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	35,5	35,5	100	Достигнут

 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 5,1% (план – 5,0%). За счёт федерального финансирования в объеме 419,5 млн. рублей дополнительно приведено в нормативное состояние 20 км автомобильных дорог, что привело к перевыполнению установленного плана.

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности составила 45,0% (план – 42,0%). Показатель перевыполнен за счёт проведенных ремонтных работ на автомобильных дорогах, включенных в городскую агломерацию, в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)» сохранился на уровне 2020 года ‑ 35,5% (план ‑ 35,5%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 4 564 291,1 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:

1)       Продолжена реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 35-40 км в Колпашевском районе Томской области. Техническая готовность объекта - 33,8% (план - 33,8%). Реконструкция автомобильной дороги за счет улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик автодороги обеспечит более безопасный  и комфортный проезд.

2)       Продолжено строительство мостового перехода через р. Яя в Зырянском районе, техническая готовность объекта -19% (план – 37,4%). Срок сдачи объекта — декабрь 2023 года. Общая длина нового мостового перехода составит 1,8 км, в том числе моста — 245,4 м. Строительство мостового перехода позволит снять инфраструктурные ограничения, а также улучшит транспортную доступность для жителей Зырянского, Тегульдетского районов.

3)       Завершено строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Кузовлево-Светлый на участке км 5+680 - км 6+260 (п. Светлый), протяженностью 1 км (план - 1 км).

4)       Разработано 4 ПСД на строительство:

‒          линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 26+525 - км 27+460 в Томском районе Томской области;

‒          линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 19+000 - км 19+550 в Томском районе Томской области;

‒          транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск – Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск – Аэропорт;

‒          мостового перехода через р. Кисловка на 10-ом км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области.

5) Предоставлен межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа ‑ Югры в размере 180 341,1 тыс. рублей на оплату второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск ‑ Стрежевой (план ‑ 1 трансферт).

6) В рамках мероприятия «Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5» заключены государственные контракты на определение стоимости земельных участков для изъятия под строительство в количестве 2 штук, количество оформленных земельных участков под строительство составило 10 единиц (план - 76 единиц). Отклонение связано с несогласием собственников с оценкой земельных участков. Ведется претензионная работа.

Срок завершения работ - 2026 год. Реализация проекта позволит обеспечить транспортную доступность пригородных микрорайонов Южных Ворот, где проживают более 10 тысяч человек, и планируемых Южных Ворот-2.

По итогам реализации основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

1)  По обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, очистка от снега  проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, планировка откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, замена поврежденных дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек, содержание съездов и другие виды работ.

2)  По обеспечению безопасности дорожного движения: установлено недостающих барьерных ограждений – 5,265 км, установлено 8 автопавильонов, 2 светофорных объекта.

Выполнен ремонт 46,95 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них:

‒     автомобильной дороги Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 10+400 - км 12+800 в Молчановском районе Томской области, протяженностью 2,4 км;

‒     ремонт автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр на участке км 148+000 - км 157+000 в Верхнекетском районе Томской области, протяженностью 9 км;

‒     автомобильной дороги Каргасок-Средний Васюган на участке км 26+000-31+000 в Каргасокском районе Томской области, протяженностью 5 км;

‒     автомобильной дороги Парабель-Новиково-Кедровый на участке км 17+750- км 20+000, км 76+000-км 77+750 в Парабельском районе Томской области, протяженность 3,75 км;

‒     автомобильной дороги Александровское-35 на участке км 22+187-км 23+187, км 23+187-км 24+187 в Александровском районе Томской области, протяженностью 1,982 км;

‒     автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск на участке км4+085 – км 5+400 в г. Стрежевом Томской области, протяженностью 1,315 км;

‒     автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 9+000-км12+000, км 30+900-км31+100 в Томском и Асиновском районах Томской области, протяженность 3,5 км;

‒     автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет на участке км 27+000- км 47+000 в Зырянском районе Томской области, протяженностью 20 км. Ремонт выполнен за счет средств федерального бюджета, выделенного региону из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 419 563,8 тыс. рублей.

Начат капитальный ремонт 2-х участков автомобильной дороги, завершение работ в 2023 году:

‒     Больше-Дорохово - Тегульдет на участке км 2+000 – км 27+000 в Зырянском районе Томской области;

‒     Каргала-Бакчар на участке км 63+550-км 86+000 в Бакчарском районе Томской области.

В результате реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 38,87% (план – 38,21%).

По итогам реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» отремонтировано: 81,07 км дорог (план - 71 км) в границах муниципальных районов, 1,1 км дорог (план - 1,1 км) в границах городских округов. В связи с чем, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности составила 1,26% (план - 1,2%).

Также в отчетном году отремонтировано 11,4 км пешеходных дорожек, обустроено в соответствии с требованиями национальных стандартов 4 пешеходных перехода.

В 2022 году на ремонт автомобильных дорог 2-3 категории в г. Томске из областного бюджета выделено 140 млн. рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 7,725 км  (план - 5,13 км.).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (план ‑ 0 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» предоставлена субсидия г. Томску в сумме 58 767,8 тыс. рублей. Проведены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог местного значения, нанесение дорожной разметки, ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с использованием инертных материалов и другие виды работ, санитарное содержание улично-дорожной сети муниципального образования г. Томск.

В результате:

‒     доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией составила 22,09% (план ‑ 22,09%).

‒     количество дорожно-транспортных происшествий в городе составило 227 шт. (план ‑ 356 шт.);

‒     количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в городе составило 17 человек (план ‑ 24 человека);

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 1

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 5 992 264,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта отремонтировано:

‒  237,7 км (план - 232,0 км) автомобильных дорог на 34 объектах (ЗАТО Северск –7; ОГКУ «Томскавтодор» - 14, г. Томск -9), в т.ч.: региональные – 215,2 км, томской агломерации -22,5 км (Северск – 4,2 км, Томск -18,3 км).

‒  установлено 25 300 п.м. (план - 12 626 п.м.) барьерного ограждения;

‒  установлено 1477 шт. (план - 610 шт.) дорожных знаков.

После завершения капитального ремонта путепровода через ж/д на а/д Томск-Кузовлево, приведено в нормативное состояние 89,55 п.м (план - 89,55 п.м.)

Завершен I этап работ по капитальному ремонту моста через р. Томь, техническая готовность объекта составила 46,0% (план – 46,0%).

За счет средств федерального бюджета завершены работы по реконструкции 36,2 км автомобильной дороги Камаевка – Асино - Первомайское на участке км 0-км 53 в Томской области. Трасса Камаевка – Асино - Первомайское обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром, а также с соседними регионами (Кемеровская область, Красноярский край) через дорогу Томск – Мариинск. В результате реконструкции трассы улучшены транспортно-эксплуатационные характеристики автодороги, а именно: ширина проезжей части, расчетная скорость, нагрузка и пропускная способность.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 191 436,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта установлены и введены в эксплуатацию 17 камер фото-видеофиксации.

В целях внедрения в Томской агломерации интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, разработана проектная документация. Заключен контракт на двухлетний период на выполнение работ. Поставлено серверное оборудование.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 184 572,7 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта:

- в 2022 году заключены контракты на приобретение 21 передвижного комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД (план - 21 штука);

- поставлено и введено в эксплуатацию 17 комплексов, 4 комплекса будут допоставлены в 2023 году;

- в профилактических мероприятиях «Дети и дорога», «Зеленый светофор» обучено 3 450 человек (план - не менее 3 000 человек);

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проведено 37 466 мероприятий;

- изготовлено 5 000 штук печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (план – 5 000 штук);

- для школьников и учащихся младших классов образовательных организаций ТО приобретено 15 155 штук светоотражающих приспособлений (план – 5 000 штук);

- обучены участвующие в ликвидации последствий на месте ДТП сотрудники: МЧС – 110 человек, сотрудники ГИБДД – 30 человек (план - 140 человек);

Выполнены работы по инженерному обустройству автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Нанесено 1 733 км улично-дорожной разметки (план – 1 733 км), установлено 536 дорожных знаков (план - 556 штук); установлено 12 штук недостающих дорожных знаков на Г-образных стойках; установлено 8 112 п.м. дорожного ограждения.

 

17. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»

 

Цель ГП ‑ модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности в Томской области.

 

17.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1)  1 136 143,2 тыс. рублей – непривлеченные средства из внебюджетных источников на строительно-монтажные работы объектов распределения газа, газопроводов-отводов. Работы перенесены на 2023 год в связи заменой зарубежного оборудования и комплектующих на отечественные по причине прекращения поставки в следствие санкционных мер;

2)  31 824,4 тыс. рублей – невостребованный объем средств в связи
с односторонним отказом Администрации ЗАТО Северск от исполнения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документацией для очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Северска, в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией в установленные контрактом сроки.

 

17.2. Показатели цели ГП за 2021 год

Таблица 2

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	230	55	418,2	Достигнут
2	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	%	39,0	39,0*	100	Достигнут
3	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации		%	47,0	47,0*	100	Достигнут

* предварительное значение показателя.

 

17.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2022 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

В связи с изменением системы мониторинга контроля устранения аварий
и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства фактическое значение показателя по количеству аварий в системах теплоснабжения составило 55 единиц, что ниже факта 2021 года и плана 2022 года (план – 258 единиц, факт 2021 года – 119 единиц).

За счет модернизации топливно-энергетического комплекса Томской области, технического переоснащения производственных предприятий области, рационального использования энергетических ресурсов организациями и учреждениями, показатель «Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)» достиг 39,0% что соответствует 100% плана и выше на 2 п.п. факта 2021 года (факт 2021 года – 37,0%).

Показатель «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации» соответствует плановому значению показателя 2022 года (план – 47,0%) и превысил фактическое значение 2021 года
на 2 п.п. (факт 2021 года – 45,0%). На достижение показателя повлияло:

- подключение потребителей к сетям газоснабжения населенных пунктов г. Асино, г. Томска (ул. Континентальная, Контрастная, Снежная, Залесская и Луговая) в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314;

- количество заключенных договоров на догазификацию в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

 

17.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.    Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

 

В связи с подключением к источникам теплоснабжения новых потребителей, за счет увеличения количества построенного или введенного в эксплуатацию жилья и сетям централизованного водоснабжения новых потребителей, в том числе за счет реализации на территории Томской области регионального проекта «Чистая вода», удалось достичь запланированного уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области, в части отопления 85,4%, водопровода 84,3% (план – 85,1% и 81,6% соответственно).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 713 231,1 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» проведен капитальный ремонт 47 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 20 объектов) в 15 муниципальных образованиях Томской области. Плановое значение показателя перевыполнено за счет выделения дополнительных средств областного бюджета. В рамках проведенных работ отремонтировано:

‒     12 котельных;

‒     3 водозаборных скважины;

‒     14 участков тепловых сетей, протяженностью 2,03 км;

‒     14 участков сетей холодного водоснабжения, протяженностью 4,560 км;

‒     2 дизельных электростанции;

‒     1 подстанция;

‒     1 электролиния, протяженностью 0,650 км.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:

‒     приобретено 6 участков тепловых сетей для функционирования 6 котельных («Дружба», «Лесозавод», «Нефтебаза», «ХДСУ», «Гагарина», «ПМК-16 база») из 17 построенных и реконструированных в рамках концессионного соглашения в г. Асино, что обеспечит теплом и горячим водоснабжением 12 168 человек и 14 объектов социальной сферы;

‒     введена в эксплуатацию газовая блочно – модульная котельная в д. Большое Протопопово Томского района. Ввод объектов в эксплуатацию снизил риски нарушения теплоснабжения для 2 многоквартирных домов и социальных объектов (детский оздоровительный лагерь, магазин, станция водоочистки) в указанном населенном пункте.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области» привлечены частные инвестиции в объеме 279 731,4 тыс. рублей, в результате выполнены мероприятия:

-     проведена модернизация 7 объектов коммунальной инфраструктуры п. Светлый МО «Город Томск» (план – 6 объектов);

-     разработана проектно – сметная документация (далее – ПСД) на строительство 2-х участков тепловой магистрали по ул. Водяной, 80 МО «Город Томск» (план – 2 ПСД),

-     начато строительство 2 участков тепловой магистрали для переключения нагрузки котельной по ул. Водяной, 80, техническая готовность объекта – 71,0% (план – 60,0%);

-     в рамках концессионного соглашения начато строительство газовой водогрейной котельной в пос. Зональная станция Томского района Томской области, техническая готовность объекта – 9,0% (план – 9,0%). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2023 года;

-     в рамках концессионного соглашения начато строительство газовой водогрейной котельной в с. Первомайское Первомайского района Томской области, техническая готовность объекта – 9,0% (план – 9,0%). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2023 года.

Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	млн м3/год	800	785	98,1	Не достигнут

 

Изменение температурных режимов, связанных с погодными условиями, привело к снижению объемов потребления природного газа в 2022 году (в сравнении с 2021 годом), что не позволило достичь запланированного уровня показателя «Объема реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» (план – 800 млн м3/год, факт – 785 млн м3/год).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 2 633 360,7 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована на 93,9% за счет внебюджетных источников.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области»:

- разработана ПСД для действующего межпоселкового газопровода в г. Колпашево Томской области для осуществления его реконструкции. Реконструкция объекта (межпоселкового газопровода в г. Колпашево) повысит его надежность и увеличит пропускную способность. Техническая готовность ПСД 100% (план – 100%);

- начаты работы по строительству комплекса по автономной газификации для муниципальных образований Шегарского, Бакчарского, Чаинского и Тегульдетского районов. Введение санкций в отношении Российской Федерации, привело к замене использования зарубежного оборудования и комплектующих на отечественные, в связи с чем, сроки строительно-монтажных работ продлены. Техническая готовность проекта автономной газификации Томской области – 40,0% (план – 80,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области подрядными организациями ведутся работы по строительству газораспределительных сетей с. Зырянское Зырянского района протяженностью около 18 км, техническая готовность объекта 90,0% (план – 60,0%). Завершение контракта в 2023 г.

В отчетном году завершены работы по строительству сетей газоснабжения в муниципальных образованиях:

-     Асиновский район протяженностью 38,9 км, 1 090 домовладений получили техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;

-     г. Томске, расположенных по ул. Континентальная, Контрастная, Снежная, Залесская, Луговая, протяженностью 2,87 км. 99 домовладений получили техническую возможность для подключения к сети газоснабжения.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 в муниципальных образованиях Парабельского, Молчановского, Томского, Шегарского и Колпашевского районов построено 4,6 км газовых сетей к 19 домовладениям (план – 18 ед.) и 22 объектам юридических лиц
(план – 23 ед.), получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 заключено 13 569 договоров на догазификацию (план – 12 500 ед.).

По итогам реализации мероприятий общая протяженность внутрипоселковых газопроводов составила 46,52 км (план – 46,37 км), что обеспечило получить техническую возможность для подключения к сети газоснабжения 1 189 домовладений (план – 1 181 ед.).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»:

‒     на территории г. Асино Асиновского района в рамках концессионного соглашения построено 16 газовых котельных и 1 газовая котельная реконструирована (фактическая мощность 72,5 Мвт);

‒     построена газовая котельная в с. Томское Томского района с фактической мощностью 4,5 Мвт.

В связи с проведенными работами увеличена надежность и качество предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение подключения
к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды
и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области» в связи с погодными условиями и отсутствием роста числа абонентов потребление природного газа населением снизилось до 6 млн. м³ (план – 7 млн. м³), при этом количество договоров поставки газа составило 2 042 ед. (план – 2 000 ед.).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного углеводородного газа для обеспечения бесперебойности поставок населению сельских поселений Асиновского, Зырянского, Шегарского, Первомайского и других районов. Данная мера поддержки обеспечила в отчетном году поставку сжиженного углеводородного газа населению в 128 населенных пунктов Томской области. В результате чего доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, составила 100% (план – 100%).

Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	тонн усл. топл	328,6	324,78	101,2	Достигнут
2	Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	тыс. рублей	3 481 694,0	2 705 351,5	77,6	Не достигнут
3	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	%	43,0	43,0	100	Достигнут

 

В рамках реализации совместной с ПАО «Газпром» программы «Развитие газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации»,  программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций, мероприятий, осуществляемых перевозчиками по переводу транспортных средств на природный газ, в 2022 году привлечено 2 705 351,5 тыс. рублей (план – 3 481 694,0 тыс. рублей) внебюджетных средств на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В связи с переносом сроков строительства объектов по строительству комплекса по автономной газификации для муниципальных образований Шегарского, Бакчарского, Чаинского и Тегульдетского районов на 2023 год показатель не достиг плановых значений.

Снижение фактического значения показателя «Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области» (динамика «меньше – лучше») на 1,2 п.п. связано с восстановлением объемов, как потребления, так и выработки электроэнергии и составило - 324,78 г.у.т/кВтх*ч (план – 328,6 г.у.т/кВтх*ч).

Показатель «Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)» выполнен на 100% (план – 43,0%, факт – 43,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 100 439,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях» осуществляется модернизация объектов электросетевого хозяйства (подстанций и линий электропередач) в рамках реализации инвестиционных программ и программ в области энергосбережения электросетевыми организациями, что позволило сократить технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях до 8,96% (план – 8,98%).

В рамках реализации основного мероприятия «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области» объем потребления газа автомобильным транспортом составил 14,5 млн. м³ (план – 16 млн. м³, факт 2021 года - 15,2 млн. м³). Недостижение планового значения показателя связано со снижением активности и мобильности населения, в том числе в связи с использованием дистанционных возможностей работы, учебы.

В рамках реализации ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» подготовлено 4 инвестиционных проекта модернизации систем тепло/энергоснабжения населенных пунктов Томской области» (план – 4 проекта): два инвестиционных проекта по модернизации системы теплоснабжения с. Зырянское и с. Подгорное, один проект с привлечением средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и один инвестиционный проект по модернизации дизельной генерации.

В рамках реализации ВЦП «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области» разработана и утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2023-2027 годов (план – 1 единица).

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 6

 

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Чистая вода»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2022 году составило 181 245,7 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта:

‒     завершена реконструкция магистрального водопровода в г. Стрежевом (от т. А у магазина «Юлия» до ВК-9а (у СОК «Нефтяник»), (план -100%). В результате реконструкции качественной питьевой водой обеспечено более 23,4 тыс. человек.

‒     завершены работы по строительству станции водоподготовки в с. Средний Васюган Каргасокского района (план – 100%). Объект введен в эксплуатацию 20.02.2023 г.

‒     завершены работы по строительству сетей в с. Средний Васюган Каргасокского района, техническая готовность объекта 99,0% (план – 41,0%). В результате строительства качественной питьевой водой обеспечено более 1 200 человек. Работы завершены 15.02.2023 г.

‒     ведутся работы по строительству 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь) в ЗАТО Северск, техническая готовность объекта 99,0%. Завершение работ перенесено на 2023 год.

‒     получено положительное заключение государственной экспертизы
на проектно-сметную документацию на реконструкцию системы водоснабжения с. Корнилово Томского района.

 

18. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

 

Цель ГП ‑ создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе в государственном секторе

18.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2022 года:

7 356,4 тыс. рублей – не освоены средства, предусмотренные на реализацию мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением цифровых административных регламентов. Невыполнение мероприятия обусловлено наличием нормативных и технических ограничений для реализации требований необходимых для оказания услуг в электронном виде, в т.ч. сложившаяся экономия средств по итогам осуществления закупочных процедур.

 

 

 

18.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен-ный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Уровень удовлетворен-ности качеством предоставления массовых социально значимых государствен- ных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	балл	3,9	4,0	102,56	Достигнут

 

18.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По результатам проведенного мониторинга качества и доступности государственных услуг среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2022 году на территории Томской области составляет 4,0 балла  при плановом значении – 3,9 балла. На уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг положительно повлияло: увеличение количества услуг, которые можно получить в электронном виде, создание 20-го отдела «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Парабельском районе, в т.ч. сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган.

В 2022 году направлено 1 088,4 тыс. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «МФЦ ТО» (плановое значение -945 тыс. обращений). На уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг положительный эффект оказывает наличие большого количества услуг, которые  можно получить в электронном виде. Также в целях сокращения нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных услуг, посредством модуля  межведомственного электронного взаимодействия предоставлено 786,76 тысяч справок, которые не истребованы у заявителей (запросы сведений, необходимые для предоставления услуг (функций), направляемых органами власти Томской области посредством системы межведомственного электронного взаимодействия).

 

18.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.    Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	90	94,67	105,2	Достигнут
2	Количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, передавших на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, сервера доступа к сети Интернет в ОГБУ «ОЦАИР»	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	Ед.	9	10	111,1	Достигнут

 

По итогам отчетного года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, составила 94,67%, что на 4,67 п.п. выше планового значения (план – 90,0%, факт 2021г. – 93,78%). Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено открытием в 2022 году отдела сети МФЦ Томской области в Парабельском районе.

10 исполнительных органов Томской области и областных государственных учреждений передали на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, сервера доступа к сети Интернет в ОГБУ «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов» (план ‑ 9 единиц).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 550 588,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» в 2022 году реализованы мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры «электронного и открытого правительства», в т.ч.:

−обеспечена информационная безопасность официального интернет-портала Администрации Томской области;

−выполнены технологические работы по развитию интеграционной системы Ситуационного центра Губернатора Томской области;

−обеспечено получение неисключительных прав на SSL-сертификаты для информационных систем «Открытого правительства»;

−обеспечена электронная подписка на областную государственную газету «Томские новости» центров общественного доступа Томской области;

−обеспечено информационное сопровождение  центров общественного доступа Томской области.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» процент надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий» составил 99,95%, что выше планового значения на 2,85 п.п. (план – 97,1%). Превышение значения показателя связано со своевременной заменой серверного и телекоммуникационного оборудования, а также квалифицированным обслуживанием информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

По итогам реализации ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» значение показателя «Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона» составило 25 единиц (план ‑ 25 единиц).

 

II. Проектная часть

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию проектной части государственной программы

Таблица 4

 

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Финансирование регионального проекта в 2022 году за счет всех источников составило 1 930, 0 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках регионального проекта:

−     обеспечено предоставление услуг органов власти Томской области с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;

−     подключено к системе электронного документооборота более 140 бюджетных организаций Томской области.

Региональный проект «Информационная безопасность»

Финансирование в 2022 году на реализацию регионального проекта не было предусмотрено.

В 2022 году обеспечена бесперебойная работа оборудования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

Финансирование регионального проекта в 2022 году за счет всех источников составило 7 587,68 тыс. рублей.

Выполнены работы по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».

 

19. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

 

Цель ГП ‑ эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

 

19.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2022 года:

148 685,5 тыс. рублей – экономия средств сложилась в результате эффективного управления ликвидностью единого счета областного бюджета, а также замещения рыночного долга бюджетным кредитом, привлеченным из федерального бюджета.

 

19.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами	Департамент финансов Томской области	Степень качества	2	3	66,7	Не достигнут
2	Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств	Департамент финансов Томской области	%	7,5	13,5	180,0	Достигнут

 

19.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2022 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области присвоена III степень качества при плановом уровне ‑ II степень (факт 2021 года ‑ III степень, расчет показателя на основании данных предшествующего года отчетному).

На недостижение показателя повлияли события, произошедшие в 2020 году, в связи с колебаниями мировых цен на нефть и действия «венского» соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти произошло беспрецедентное падение собственных доходов: областной бюджет недополучил около четверти от плановых доходов, в первую очередь, по налогу на прибыль организаций от нефтегазового сектора. В результате за 2020 год долговая нагрузка выросла более чем на 40,0% (с 66,0% до 93,0%). Этот фактор привел к невозможности дальнейшего выполнения Томской областью соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета в части требования по уровню долговой нагрузки (данное условие не выполняется три года подряд, несмотря на планомерную работу по снижению уровня долговой нагрузки: по итогам 2021 года она снизилась с 93,0% до 87,0%, а по итогам 2022 года составила 75,0%).

Согласно п. 7 Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, утвержденного приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552, в случае нарушения субъектом Российской Федерации условий соглашения о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета в течение 2-х лет подряд субъекту Российской Федерации присваивается III степень качества независимо от комплексной оценки качества.

Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 13,5%, что выше планового значения 2022 года на 6 п.п. и факта 2021 года на 0,1 п.п. (план – 7,5%, факт 2021 года – 13,4%). Достигнутое значение показателя обусловлено принятыми мерами по повышению эффективности государственных закупок, в том числе активной практикой проведения совместных закупок, позволивших увеличить экономию бюджетных средств за счет укрупнения лота, мероприятиями по унификации закупочной деятельности (разработка типовых форм документов, выработка единых подходов в работе комиссии и т.д.) и расширению круга участников закупок.

 

19.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I Процессная часть

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области	Департамент финансов Томской области	%	96,5	96,5	100	Достигнут

 

По итогам 2022 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области, составила 96,5%, что соответствует плановому значению 96,5% (факт 2021 года ‑ 99,8%). Разница между фактическими значениями показателя за 2022 и 2021 годы обусловлена уточнением методики расчета данного показателя.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 76 041,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» 98,0% главных распорядителей средств областного бюджета (далее ‑ ГРБС) и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области используют централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (план - 95,0%). Перевыполнение показателя связано с подключением к системе в 2022 году следующих ГРБС: Департамента специальных проектов Томской области, Законодательной Думы Томской области, Контрольно-счетной палаты Томской области. При этом количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 6 единиц, что соответствует плановому значению на 2022 год.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 70,0% государственных гражданских служащих повысили уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план ‑ 28,0%). На перевыполнение показателя повлияло прохождение участия в обучающих мероприятиях государственными гражданскими служащими в онлайн-формате.

Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

 

 

 

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах	Департамент финансов Томской области	%	90,0	90,0	100	Достигнут

 

По итогам 2022 года доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составила 90,0%, что соответствует плановому значению 2022 года и факту 2021 года (план – 90,0%, факт 2021 года – 90,0%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 7 183 143,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 90,0%, что соответствует плановому значению на 2022 год.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» организован воинский учет в 17 муниципальных образованиях Томской области (план – 17 единиц).

Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет, составила 100%, что соответствует плановому значению 2022 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» перечислена дотация ЗАТО Северск, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в объеме 849 094,1 тыс. рублей, что соответствует плановому значению в 2022 году (план ‑ 1 межбюджетный трансферт).

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень долговой устойчивости	Департамент финансов Томской области	уровень	2	2	100	Достигнут
2	Степень диверсификации долгового портфеля	Департамент финансов Томской области	%	Не менее 65%	66,7	102,6	Достигнут

 

По итогам 2022 года сложился средний уровень долговой устойчивости, что соответствует плановому значению 2022 года и фактическому значению 2021 года (план ‑ не ниже среднего, факт 2021 года – 2 уровень).

Степень диверсификации долгового портфеля составила 66,7% при плановом значении не менее 65,0%. Перевыполнение показателя связано с привлечением нового долгового инструмента - бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 1 227 282,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 1,3% (план ‑ не более 2,4%). Перевыполнение показателя связано со снижением стоимости обслуживания государственного долга Томской области в связи с уменьшением объема рыночных долговых обязательств за счет бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета на погашение рыночного долга по ставке 0,1% годовых.

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности	Департамент финансов Томской области	%	30,0	31,0	103,3	Достигнут
2	Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности	Департамент финансов Томской области	человек	14 900	26 820	180,0	Достигнут
3	Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений	Департамент финансов Томской области	человек	18 000	23 019	127,9	Достигнут

 

31,0% жителей Томской области осведомлены о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности, что превышает плановое значение на 1 п.п. (факт 2021 года – 32,0%).

26 820 человек охвачены мероприятиями по повышению финансовой грамотности при плановом значении 14 900 человек (факт 2021 года – 34 034 человека). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено проведением мероприятий в онлайн-формате, что позволило увеличить охват населения региона.

23 019 жителей Томской области приняли участие в обсуждении бюджетных решений при плановом значении 18 000 человек (факт 2021 года – 20 581 человек). На перевыполнение показателя повлиял рост популярности проекта «Инициативное бюджетирование» в муниципальных образованиях Томской области.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 77 600,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений» работают 8 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, что соответствует плановому значению на 2022 год.

В рамках основного мероприятия «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»:

-     108 заявок представлено муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением, для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию (план - 90 заявок);

-     бюджетам муниципальных образований Томской области представлены субсидии на финансовую поддержку инициативных проектов на общую сумму 61 180,0 тыс. рублей. По итогам 2022 года 70 проектов отобраны для получения субсидии из областного бюджета (план ‑ 50 проектов). На перевыполнение значения показателя влияет стоимость инициативных проектов, представленных на конкурсный отбор для получения субсидии, и объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета. Средний объем запрашиваемой субсидии по проектам-победителям конкурсного отбора в 2022 году составил 563,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2022 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением	Департамент финансов Томской области	%	4,0	0	400	Достигнут

 

В связи с эффективной работой областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в 2022 году отсутствуют (как и в 2021 году) обоснованные жалобы на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (план ‑ 4,0%, динамика показателя «меньше-лучше»). При проведении закупок соблюдены требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 19 429,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, по закупкам проведенным уполномоченным учреждением, составило 2,8 единиц (план ‑ 2,5 единицы). На перевыполнение показателя повлияло проведение мероприятий по расширению круга участников закупок:

−осуществлялось приглашение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством сервисов электронной площадки при проведении закупок;

−организованы обучающие семинары для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг.

 

 

 

 

20. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

 

Цель ГП ‑ повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

 

20.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основное отклонение финансирования ГП по итогам 2022 года:

17 588,1 тыс. рублей – неиспользованные бюджетные ассигнования в рамках проведения комплексных кадастровых работ на территории Томской области, по причине несвоевременной сдачи работ подрядчиками и нестабильной работы Федеральной государственной информационной службы Единого государственного реестра недвижимости (в декабре 2022 года по 10 муниципальным контрактам сведения в Федеральную государственную информационную службу Единого государственного реестра недвижимости не внесены, в связи с чем оплата в 2022 году не проводилась).

 

20.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	90,0	96,0	106,6	Достигнут

 

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2022 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 96,0%, что выше плана 2022 года и соответствует уровню 2021 года (план 2022 – 90,0%, факт 2021 г. – 96,0%). Перевыполнение планового значения показателя обусловлено вовлечением имущества в хозяйственный оборот (закрепление на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями), а также увеличением количества переданного государственного имущества Томской области в федеральную и муниципальную собственность.

 

20.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I.    Процессная часть

Подпрограмма 1 «Управление государственным имуществом Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт  2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области	Департамент по управлению государственной собственностью Томской области	%	5	4	80,0	Не достигнут

 

По итогам 2022 года процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области, составил 4,0% (план – 5,0%). Недостижение показателя обусловлено отсутствием спроса, в результате чего имущество не реализуется.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 93 196,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области» результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации составила 90,6% (план ‑ 100%). Невыполнение показателя обусловлено снижением доходов от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий (ГУП ТО «Областное ДРСУ», ОГУП «Областной аптечный склад»), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2022 год составили 7 223,1 тыс. рублей (план – 21 855,0 тыс. рублей) или 33,1% от плана. Предприятие ГУП ТО «Областное ДРСУ» заключило низкорентабельные контракты (порядка 20,0% от общего количества контрактов), а также контракты с отсрочкой платежа.

Доля, являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей, на которые оформлены и права, на которые невозможно оформить в силу закона, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 90,5% (план – 90,0%).

По итогам реализации ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год, в 2022 году составила 60,0% (план ‑ 100%). Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации составила 0,98% (план – 1,3%). Недостижение плановых значений показателей обусловлено отсутствием спроса на продаваемые объекты государственного имущества Томской области в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, удаленным месторасположением.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов, по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки, составила 7,13% (план ‑ 6,33%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено проведением дополнительных внеплановых проверок.

Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки составила 9,3% (план ‑ 8,47%). Все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области» показатель «Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчетном году» достигнут (план – 100%). Плановое значение показателя мероприятия достигнуто в связи с  проведением дополнительных закупок работ и выполнением работ, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 16 461 объектах (план -14 021 объект).

 

21. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

 

Цель ГП – повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области

21.1. Расходы на реализацию государственной программы

 

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

Таблица 1

 

Основные отклонения финансирования ГП по итогам 2022 года:

1) 703,4 тыс. рублей – экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур, в результате значительного снижения начальной (максимальной) цены победителями торгов по организации проведения социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, образовательных услуг с возможностью приобретения для обучения муниципальных служащих мультимедийных образовательных курсов, по мероприятию реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

2) 574,2 тыс. рублей - экономия средств по итогам предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальный проектов, субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность;

3) 548,8 тыс. рублей - экономия средств по расходам на содержание аппарата Общественной палаты Томской области, Департамента ЗАГС Томской области, Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области и иных государственных органов Томской области.

 

21.2. Показатели цели ГП за 2022 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	41,0	42,0	102,4	Достигнут

 

21.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2022 года доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области составила 42,0% от числа опрошенных граждан Томской области при плановом уровне 41,0%. В аналогичном периоде 2021 года указанный показатель составил 41,0%. Данный показатель является агрегированным и формируется обобщением нескольких компонентов: оценки качества предоставляемых услуг в сферах здравоохранения, образования, создания условий для занятия физической культурой и спортом, оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечения безопасности от характерных для субъекта Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, а также оценки деятельности руководителя исполнительной власти региона.

 

21.4. Основные результаты реализации государственной программы

 

I Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала региона»

Показатели цели Подпрограммы 1 за 2022 год

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	35,0	35,6	101,7	Достигнут
2	Доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на целевые должности	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	85,0	91,7	107,9	Достигнут

 

По итогам 2022 года коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров в отчетном периоде составил 35,6% (план – 35,0%), в 2021 году фактическое значение составило 30,0%.

91,7% от общего количества назначений составила доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на целевые должности (план ‑ 85,0%). В 2021 году факт составил 93,5%. Достижение в 2022 году значения относительно запланированного, а также в сравнении с фактическим за 2021 год, связано с прогнозированием вакантных должностей на целевые должности, проводятся конкурсы в резерв с целью своевременного назначения на должность.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 6 435,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров Томской области»

В результате реализации основного мероприятия «Формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров Томской области» коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководителей органов исполнительной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области составил 9,4% (план – 15,0%). Отклонение от планового значения показателя обусловлено большим количеством лиц, исключенных из резерва управленческих кадров Томской области и отсутствием объявленных конкурсов на включение в кадровый резерв на высшую группу.

Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководители областных государственных учреждений составил 44,4% (план – 50,0%). Причина отклонения от планового значения показателя в отчетном году обусловлена большим количеством лиц, исключенных из резерва управленческих кадров Томской области. Вместе с тем, наблюдается снижение количества лиц, включенных в резерв управленческих кадров на должности руководителей областных государственных учреждений за счет увеличения количества несостоявшихся конкурсов по причине отсутствия участников.

В рамках основного мероприятия:

−     100% участников резерва управленческих кадров прошли процедуру оценки (план – 100%);

−     доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, составила 15,0% (план – 15,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области» доля специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) составила 88,0% (план – 90,0%). Обучение прошли 23 специалиста из 26 запланированных (3 специалиста после зачисления отказались от обучения по личным обстоятельствам).

Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение), составило 95,0% (план – 80,0%).

По итогам реализации ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области» доля выполненных мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации составила 100%, что соответствует плановому значения показателя.

В результате реализации ВЦП «Награды Томской области» доля граждан, награжденных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов от представленных к награждению составила 100%, что соответствует плановому значению. За 2022 год в Томской области наградами разных уровней награждены более 3 000 человек.

 

Подпрограмма 2 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 2 за 2022 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва, от общего количества назначений на должности, предполагающие обязательное замещение по конкурсу	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля мероприятий по профессиональному развитию, соответствующих приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, от общего количества реализованных мероприятий	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	50,0	50,0	100	Достигнут
3	Доля населения Томской области, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области	%	39,3	41,91	106,6	Достигнут

 

По итогам 2022 года доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва от общего количества назначений составила 100% (план ‑ 100%).

В 2022 году организовано 186 мероприятий, направленных на профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, таким образом доля мероприятий по профессиональному развитию, соответствующих приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, составила 50,0%, что соответствует плановому значению показателя 2022 года и уровню 2021 года.

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области в отчетном периоде составил 41,91% (план ‑ 39,3%). Данные, полученные в 2022 году в ходе ежегодных социологических исследований, свидетельствуют о том, что среди жителей Томской области число опрошенных респондентов положительно оценивших деятельность органов местного самоуправления оказалось немного выше, чем в 2021 году. Эффективная совместная работа исполнительных органов Томской области и органов местного самоуправления, направленная на стабилизацию ситуации, связанной с эпидемией (2019-2020 годов) и введенными противоэпидемиологическими мерами повлияла на достижение показателя.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 32 233,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»:

‒     68,0% государственных гражданских служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план – 47,0%);

‒     3 электронных дистанционных курса размещено на портале дистанционного образования Администрации Томской области (план – 3 ед.);

‒     проведен 1 конкурс профессионального мастерства среди государственных гражданских служащих (план – 1 ед.).

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области»:

‒     39,6% муниципальных служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план - 32,0%);

‒      5 электронных дистанционных курсов по обучению муниципальных служащих размещено на портале дистанционного образования Администрации Томской области (план – 5 ед.).

По итогам реализации ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» уровень удовлетворенности населения Томской области качеством предоставления муниципальных услуг на территории Томской области составил 43,59% (план – 42,4%).

 

Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 3 за 2022 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области и Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий от установленных приказом Министерства юстиции Российской Федерации	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области	%	97,0	119,9	123,6	Достигнут

 

По итогам 2022 года доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, составила 100%, что соответствует плановому значению и факту 2021 года.

В отчетном году зарегистрировано 147 919 актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий (план – 123 310 единиц), что соответствует 119,9%, от установленных приказом Министерства юстиции Российской Федерации, что превышает факт 2021 года (106,5%) на 13,4 п.п.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 412 399,3 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»:

−     100% служащих Администрации Томской области обеспечены материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам (план – 100%).

−     1 областное государственное учреждение улучшило материально-техническую базу (план – 1 ед.).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» 100% судебных участков мировых судей обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего осуществления правосудия мировыми судьями Томской области.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 100% актов гражданского состояния зарегистрированы в установленные сроки (план – 99,0%).

В рамках основного мероприятия 100% зарегистрированных актов гражданского состояния составлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя органа записи актов гражданского состояния или уполномоченного им работника органа записи актов гражданского состояния (план – 100%).

 

Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 4 за 2022 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	%	82,0	82,0	100	Достигнут
2	Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности в Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	%	91,5	91,5	100	Достигнут
3	Уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	%	75,9	76,0	100,1	Достигнут

 

В результате проведения комплекса мероприятий, направленных на содействие реализации эффективной государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области:

‒     82,0% граждан положительно оценили состояние межнациональных отношений в Томской области (план – 82,0%). Сохранение показателя на высоком уровне является следствием системной работы по созданию условий для развития доброжелательной среды по укреплению межнациональных отношений: работа Ассоциации «Ассамблея народов Томской области» позволила объединить 26 лидеров национальных диаспор Томской области, наладить межнациональный диалог; обеспечено включение представителей национальных диаспор в мероприятия по укреплению единства российской нации; обеспечена поддержка проектов национальных диаспор;

‒     91,5% граждан от опрошенных отметили отсутствие в Томской области в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности (план – 91,5%);

‒     уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области составил 76,0% (план – 75,9%).

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 8 569,5 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»:

‒     6 800 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (план ‑ 6 800 человек);

‒     численность принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России составила 3 000 человек (план – 3 000 человек).

По итогам 2022 года:

−7 представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений приняли участие в мероприятиях по вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации (план – 7 человек)

−     2 000 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации (День России, Крымская Весна, День народного единства, Праздник Весны и труда, День Победы) (план – 2 000 человек);

−     проведено 6 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (план – 6 единиц);

−     600 человек приняло участие в мероприятиях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проведенных совместно с институтами гражданского общества (план – 600 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве» проведено социологическое исследование по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области (план – 1 исследование).

В рамках реализации мероприятий:

−     700 человек приняло участие в социологических исследованиях (план – 700 человек);

−     произошло 5 конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве (план – 5 штук);

−     55% конфликтов выявлено системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений (план – 55%).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:

-   43 человека томского казачества приняло участие в мероприятиях по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма (план – 43 человека);

-   организовано привлечение казаков к участию в патрулировании по обеспечению охраны общественного порядка. Количество членов казачьих обществ на территории Томской области составило 517 человек (план – 500 человек).

В рамках основного мероприятия:

−     16 представителей казачьих объединений приняли участие в мероприятиях по празднованию Дня Ермака, фестивале «Братина», (план – 16 человек);

−     проведено 1 мероприятие, направленное на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе;

−     40 человек приняло участие в несении государственной и иной службе (план – 40 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области составила 36,1% (план ‑ 35,8%).

В рамках основного мероприятия:

−     830 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов на территории Томской области (в форуме «Сокровища Севера» (Москва), в организации фестиваля «Этюды Севера», организации форума «Обские люди») (план – 830 человек);

−     1 община коренных малочисленных народов, получила поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства (план – 1 единица);

−     53 человека из числа коренных малочисленных народов прошли диспансеризацию (план – 53 человека);

−     проведено 1 социологическое исследование, направленное на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (план – 1 шт.);

−     проведено 1 мероприятие, направленное на сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области (план - 1 ед.).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка» 93,0% граждан из общего числа опрошенных постоянно используют русский язык в быту (план – 93,0%). Благодаря проведению мероприятий по популяризации использования русского языка в быту в среде плохоговорящих на русском языке граждан удалось сохранить показатель на высоком уровне.

В рамках основного мероприятия:

−     издан 1 сборник статей по итогам проведения Дней славянской письменности и культуры;

−     1 500 человек приняли участие в мероприятиях по поддержке и сохранению русского языка (Дни славянской письменности и культуры, мероприятий на базе Центра русского языка) (план – 1 500 человек)

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области» проведено 4 мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Томской области (план – 4 шт.).

В рамках основного мероприятия 530 иностранных граждан приняли участие в мероприятиях по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан (Новруз, День национальной кухни) (план – 530 человек).

 

Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

Показатели цели Подпрограммы 5 за 2022 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/ Не достигнут
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество граждан, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	чел.	1 800	1 800	100	Достигнут
2	Количество граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области	Комитет внутренней политики Администрации Томской области	чел.	2 930	2 930	100	Достигнут

 

В 2022 году 1 800 человек приняло участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, что соответствует плану (план – 1 800 человек), но ниже фактического значения показателя 2021 года - 1 915 человек, что обусловлено меньшим количеством организаций-победителей конкурса на предоставление субсидий для реализации социальных проектов в 2022 году.

В мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области, приняли участие 2 930 человек, что соответствует плану (план – 2 930 человек), но ниже фактического значения показателя 2021 года - 3 095 человек.

Снижение фактических значений показателей 2022 года в сравнении с 2021 годом обусловлено вовлечением в 2021 году новых сторонников социально ориентированных некоммерческих организаций ввиду выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2022 году составило 11 896,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» количество благополучателей в ходе реализации проектов – победителей конкурса составило 9 000 человек, что соответствует плану (план – 9 000 человек).

В рамках основного мероприятия:

−     17 социально ориентированным некоммерческим организациям оказана финансовая поддержка (план – 17 шт.);

−     150 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций получили методическую поддержку (план – 150 человек).

По итогам реализации ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» 1 100 граждан и представителей некоммерческих организаций приняли участие в деятельности Общественной палаты Томской области (план – 1 100 человек). Достижение показателя обусловлено возрастающей ролью Общественной палаты Томской области в общественно-политической жизни региона, что влечет за собой увеличение охвата участников мероприятий.

 

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДАЛЕЕ – ВЦП) ЗА 2022 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

 

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 13 586,7 тыс. рублей или 68,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       2 174,6 тыс. рублей - на информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов, а также обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области. В рамках указанных мероприятий: модернизирована подсистема «Инвестиционная карта Томской области» Инвестиционного портала Томской области (количество посетителей портала в 2022 году составило 75 686 человек), разработаны и изготовлены информационные буклеты, содержащие информацию об инвестиционных площадках Томской области, проведены 2 рекламные кампании по вопросам улучшения инвестиционного климата, в том числе об условиях ведения бизнеса в Томской области и преимуществах инвестиционной инфраструктуры. На наружных носителях, светодиодных и Digital экранах, радиостанциях размещено 22 информационных сообщения по вопросам обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Проведен ряд мероприятий, в том числе: семинар на тему «О действующих мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Томской области», онлайн-конференция «Атомные города. Новые возможности для бизнеса в современных условиях» и пр.;

2)       11412,1 тыс. рублей – на государственную поддержку инвестиционной деятельности, в т.ч.:

- 11 312,1 тыс. рублей - на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов. Государственная поддержка в форме субсидий предоставлена 8 организациям (ООО «Томский инструментальный завод», ООО «Трубачево», ООО «Сибирьлес», ООО «Фаворит», ООО «Неотехника», ООО «Северскабель», ООО «Горем», ООО «Компания Эскимос»);

- 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 3 организаций.

 

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 12 184,1 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 372,4 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. Организовано участие в режиме онлайн представителей Томской области в 26-м заседании межведомственной Рабочей группы Российско-Китайской Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству и на Международном форуме АРАССВА, который прошел в Республике Корея, участие в церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, в заседании Подкомиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) по международной электронной торговле. Представители Томской области приняли участие в Форуме молодых госслужащих стран Евразийского экономического союза в г. Красноярске.

Томские компании, работающие в сфере высоких технологий, приняли участие в онлайн встрече с представительством Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которая проходила в Нидерландах.

Организовано участие ВРИО Губернатора Томской области В.В.Мазура в IX Форуме регионов Беларуси и России, который прошел в г. Гродно Республики Беларусь.

2) 1 845,3 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организованы визиты в Томскую область иностранных делегаций следующих стран: Индонезия, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан. В формате видеоконференций организованы бизнес-переговоры томских предпринимателей с представителями следующих стран: Узбекистан, Китай, Индия, Казахстан, Монголия. Проведены онлайн мероприятия с Торговыми представителями Российской Федерации в следующих странах: Нидерланды, Узбекистан, Иран, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Южная Корея, Малайзия.

- организовано заседание Совета по развитию экспорта Томской области с участием томских экспортеров, представителей Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан, АО «Российский экспортный центр» и др.

3) 128,5 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. Было организовано заседание Совета по развитию экспорта в Томской области, семинар в режиме онлайон по развитию торговли с Китаем для представителей Томской области.

4) 90,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В рамках мероприятий проведена встреча с председателем совета российских соотечественников г. Нур-Султана, председателем Молодежного собрания Координационного совета российских соотечественников в Казахстане, организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир», 10 учителей русского языка и специалист по внешним связям Краеведческого музея Увс аймака Монголии прошли повышение квалификации на базе Филологического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета.

5) 105,3 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет-портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области, актуализированы презентационные материалы для представления Томской области, организовано изготовление и распространение презентационной и сувенирной продукции.

6) 8 642,6 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

 

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывалась 2 ВЦП.

1. ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 473,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП 19 муниципальным образованиям Томской области предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты.

2. ВЦП ««Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»: кассовое исполнение составило 376 349,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 25 593,6 тыс. рублей - предоставлена субсидия ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;

2) 350 755,6 тыс. рублей – предоставлена субсидия АО «Томск РТС» (г.Томск) на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 10 613,8 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 8 678,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, премий «Студент года» и «Профессор года;

2) 289,0 тыс. рублей на организацию и проведение 4 образовательных семинаров для муниципальных образований Томской области;

4) 1 349,8 тыс. рублей на организацию и проведение Фестиваля науки, в рамках которого организовано 7 мероприятий;

5) 297,0 тыс. рублей на подготовку и выпуск 50 информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 69,8 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам 11-ти муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистов.

Недоиспользование средств составило 0,9 тыс. рублей в связи отсутствием фактической потребности и возвратом средств муниципальным образованием «Город Томск» по причине аннулирования лицензии на пользование недрами в отношении участков недр местного значения.

В 2022 году в рамках реализации мероприятия ВЦП подготовлено и оформлено 6 документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, в том числе муниципальным образованием «Томский район» оформлено 4 документа, муниципальными образованиями «Александровский район» и «Городской округ Стрежевой» по 1 документу.

 

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области».

1.   В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 3 030,8 тыс. рублей или 93% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 999,9 тыс. рублей – на приобретение 414 статистических, научно-исследовательских и социологических материалов (статистических изданий, отчетов, справок), оплату услуг по предоставлению Томскстатом статистической информации (загрузка базы данных 1С) и по предоставлению ЗАО «Интерфакс-Сибирь» доступа к информационному ресурсу «СПАРК»;  

2) 1 030,9 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по исследованию инновационного развития, модернизации, информационно-коммуникационному сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск». В рамках данного мероприятия подготовлены предложения для проведения совещания с участием федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией Концепции «ИНО Томск»; осуществлена организационная поддержка 5 мероприятий, проводимых Администрацией Томской области по информационно-коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО Томск».

 

Государственная программа Томской области

 «Развитие рынка труда в Томской области»

 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

  В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП. 

1. ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»: кассовое исполнение составило 302 702,5 тыс. рублей или 95,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  259 564,2 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2)  16 638,8 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности.

Профессиональное обучение прошли 1 623 безработных гражданина и приступили к профессиональному обучению 76 граждан (50 граждан пенсионного возраста, 26 женщин, находящихся по уходу за ребенком);

3)  15 126,7 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 741 безработному гражданину;

4)  8 711,0 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 4 553 гражданина, в том числе 4 340 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 196 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 17 безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

5)  957,3 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах приняли участие 658 человек;

6)  826,5 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области. В рамках мероприятия центрами занятости подготовлены и размещены 200 информационных, справочных, методических материалов и печатной продукции;

7)  334,4 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства, которую получили 11человек;

8)  311,9 тыс. рублей – на организацию 365 ярмарок вакансий. Ярмарки посетили более 4 тысяч человек, приняло участие 671 работодатель, представлено 3 900 вакансий;

9)  105,7 тыс. рублей – на социальную адаптацию 2 726 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

10)       69,9 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 19 200 граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

11)       54,6 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 2 666 безработных граждан;

12)       1,5 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, которую получили 20 инвалидов.

 

2.   ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»: кассовое исполнение составило 19 617,0 тыс. рублей или 91,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)        12 480,6 тыс. рублей – на развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения (сопровождение, техническая поддержка и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения);

2)        3 741,0 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере труда и занятости населения (проведено 6 информационных мероприятий и распространено 490 видов информационных материалов в сфере труда и занятости населения);

3)        1 344,5 – на обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период;

4)        1 145,3 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (опубликовано 12 выпусков газеты «Кадры решают все в Томской области»);

5)        550,4 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 38 граждан, не являющихся безработными (в т.ч. 13 работников, находящихся под риском увольнения, 7 военных пенсионеров, 8 граждан, направленных на дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования);

6)        300,0 тыс. рублей – на проведение конкурса выпускных квалификационных работ выпускников образовательных организаций высшего образования «Стартап как диплом» (финансовую поддержку получили три выпускника);

7)        30,5 тыс. рублей – на возмещение расходов одному работодателю при трудоустройстве  гражданина, освобожденного из учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы;

8)        13,3 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800»;

9)        11,4 тыс. рублей – на возмещение затрат работодателю на сопровождение (наставничество) инвалиду в возрасте до 35 лет, трудоустроенного на постоянное рабочее место.

 

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 4 924,8 тыс. рублей или 97,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  4 355,2 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на фонд оплаты труда с начислениями, а также материальные затраты специалистов. По итогам реализации мероприятия в организациях Томской области заключено 1350 коллективных договоров;

2)  460,0 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий  по развитию социального партнерства (проведено 12 мероприятий, в т.ч. конкурсов, семинаров, «круглых столов»);

3)  107,4 тыс. рублей – обеспечение обучения пяти специалистов  Департамента труда и занятости населения Томской области (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, проведение «Дней охраны труда»;

4)  2,2 тыс. рублей – на информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия

в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 303 155,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  245 624,5 тыс. рублей - на выполнение пяти государственных работ в соответствии с государственными заданиями.

В рамках выполнения государственного задания 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области:

- провели 36 020 ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения;

- провели 554 838 вакцинаций в рамках плановых иммунизаций и обработки животных (птиц)  против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);

- осуществили 145 674 диагностических мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили отбор 631581 проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства на территории Томской области (отбор проб биологического материала, с целью проведения лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц); отбор проб на безопасность пищевых продуктов и кормов);

- провели 411 290 лабораторных исследований в рамках осуществления противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

2) 39 828,1 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 20-ти муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

При реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2022 году в области отловлено 1 112 животных без владельцев, в том числе не подлежащих возврату на прежнее место обитания (проявляющих немотивированную агрессивность) - 644 животных.

3)       12 545,6 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы (приобретены 5 автомобилей, моторная лодка и 27 единиц лабораторного оборудования (анализатор биохимический, термостаты, шкаф сушильный, аквадистилляторы, титратор, анализатор молока, мешалка магнитная, центрифуга);

4)       4 280,3 тыс. рублей - на материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий (приобретены вакцины, сыворотки, антипаразитарные и диагностические препараты, дезинфекционные средства);

5)       876,6 тыс.рублей – на приобретение и обслуживание модуля «Регистрация безнадзорных животных» в целях организации учета и формирования отчетности в области обращения с животными без владельцев.

 

2. ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП 54 611,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 12 295,4 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Аграрный центр Томской области», в рамках которого:

 - оказана  государственная услуга по предоставлению консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства (проведено 2 350 консультаций);

- выполнены 3 государственных работы, в рамках которых:

·      размещено 1 222 информационных материалов для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в информационно-коммуникационной сети «Интернет») и 175 материалов в средствах массовой информации;

·      издано 76 печатных материалов, 4 номера ежеквартального информационного бюллетеня «Томский агровестник» и подготовлено 127 отчетов по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

·      проведено 19 информационно-коммуникационных мероприятий для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

2) 18 771,3 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области в целях создания, развития деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, учебных центров коллективного пользования сельскохозяйственным оборудованием и техникой для развития АПК в Томской области. Приобретено 9 единиц оборудования: борона дисковая, сеялка пневматическая универсальная, пресс-подборщик и др. На базе учебного центра молочного животноводства в с. Ягодное Асиновского района прошли производственную практику и обучение 79 студентов и 17 работников АПК;

3) 11 327,9 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на организацию и проведение 12 мероприятий (День поля – 2022; торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства; «Золотая осень. Урожай – 2022#ЕшьТомское»; VI Агрономическое собрание Томской области; семинар по кормлению и кормозаготовке  для сельхозпредприятий; выставка достижений садоводства  и др.);

4) 3 110,0 тыс. рублей - на премирование 77 победителей областного конкурса в  агропромышленном комплексе Томской области;

5) 2 842,9 тыс. рублей - на создание, развитие и обеспечение деятельности региональной цифровой метеорологической сети (средства направлены на создание и развитие инфраструктуры метеорологических измерителей, создание и развитие региональной цифровой метеорологической платформы, инвентаризация и/или оцифровка земель сельскохозяйственного назначения, проведение консультаций, разработка обучающих и методических программ и материалов);

6) 2 500,0 тыс. рублей - на обустройство и хозяйственное обзаведение 5 молодых специалистов, поступивших на работу к 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Кожевниковском, Томском и Шегарском районах;

7) 2 273,7 тыс. рублей - на возмещение 12 организациям АПК в Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах, городе Томске затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 259 специалистов;

8) 700,0  тыс. рублей - на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. В рамках данного мероприятия выполнены работы по сопровождению информационно-аналитической системы АПК Томской области;

9) 500,0 тыс. рублей - на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Предоставлены гранты 5 победителям конкурса на профориентационное обучение 722 человек;

10) 240,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии ОГУП «Бакчарское» Бакчарского района для осуществления 2 молодым научным работникам доплаты к заработной плате;

11) 50,0 тыс. рублей - на предоставление лучшему оператору машинного доения премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны.

 

 

 

Государственная программа Томской области

«Развитие здравоохранения в Томской области»

 

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2022 году 4 725 886,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)            3 146 987,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 62 областным государственным учреждениям здравоохранения.

В рамках государственного задания данными учреждениями оказывалась следующие услуги:

- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), как включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (1 448 случая госпитализации), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (9 137 случаев госпитализации);

- первичная медико-санитарная помощь, как включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 26 638), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 396 170);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (количество пациентов составило 8 588 человек);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (количество пациентов составило 8 806 человек, количество полетных часов – 1 403);

- медицинская (в том числе психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (количество пациентов составило 136 человек);

- паллиативная медицинская помощь (количество койко-дней составило 62 603, количество посещений – 9 880);

- медицинская помощь по профилю «патологическая анатомия» (проведено 2 976 вскрытий и 210 638 исследований);

- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (число посещений составило 3 285);

- консультативная помощь по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы (проведено 443 940 консультаций).

В рамках государственного задания областными государственными учреждениями выполнено 11 государственных работ, в том числе:

- проведено 77 046 судебно-медицинских экспертиз;

- обеспечена заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (11 208,9 условных единиц продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

- проведено 61 мероприятие гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения;

- реализовано 34 мероприятия, направленного на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

- обеспечено ответственное хранение материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

- подготовлено 2 385 информационных материалов по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования;

- проведено 6 мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;

- обеспечено предоставление статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики;

- проведено 5 957 мероприятий по экспертизе качества медицинской помощи и организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

- проведено 5 739 медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

- реализовано 5 мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2)       26 194,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 20 732,3 тыс. рублей – на закупку противотуберкулезных препаратов для проведения туберкулинодиагностики детского населения Томской области ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Закуплено 388 600 доз препаратов;

- 5 462,1 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Детская больница №1» парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для адресного обеспечения 4 детей-инвалидов;

3)                142 568,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на оказание специализированной медико-психоневрологической, паллиативной, коррекционно-педагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет.

4)                600,6  тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета доходов казенных учреждений от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также доходов, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений.

5)       22 999,8 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико–генетической помощи населению Томской области, в том числе:

-            экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

-            проведение инвазивной пренатальной диагностики  акушером–гинекологом;

-            цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

-            цитогенетическое исследование (кариотипирование);

-             семейная консультация врача–генетика при наследственной паталогии;

-            молекулярно–генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

-            выполнение исследований по неонатальному скринингу.

6)       68 506,0 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, гепатита А, пневмококка (в т.ч. для детей) и других инфекционных заболеваний в соответствии со складывающейся на территории Томской области эпидемиологической ситуацией. Приобретено 22 073 упаковки иммунобиологических препаратов;

7)       1 198,0 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

8)       1 233 391,3 тыс. рублей – на обеспечение льготного отпуска препаратов и медицинских изделий на территории Томской области, в том числе:

- 1 122 891,6 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;

- 67 830,7 тыс. рублей – на приобретение лекарственного препарата «Спинраза» (МНН Нусинерсен) в целях обеспечения пациентов с установленным диагнозом Спинальная мышечная атрофия старше 18 лет по жизненным показаниям;

- 42 669,0 тыс. рублей – на приобретение передатчиков имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы – для детей до 18 лет. Приобретено 9 278 датчиков, обеспечено 473 пациента;

9)       67 564,0 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по жизненным показаниям, в т.ч. 37 776,5 тыс. рублей – по решениям судов;

10)   2 997,8 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом. В 2022 году расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечены 3 человека;

11)   12 879,1 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли 18-го возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 3 муниципальным образованиям: «Александровский район», «Городской округ Стрежевой» и «Каргасокский район». Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 12 834,7 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 44,4 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. Проездом обеспечено 517 пациентов.

 

Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 994 298,5 тыс. рублей или 91,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       428 948,4 тыс. рублей – на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области (приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, организация временного респираторного госпиталей в здании Дворца зрелищ и спорта в г. Томске, оплата услуг по организации медицинской помощи в неотложной форме на месте вызова, организация временного проживания и питания медицинских работников, организация работы структурного подразделения «Медицинский центр удаленного мониторинга» и др.);

2)       47 157,0 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной социальной выплаты уборщикам производственных и служебных помещений стационаров (подразделений) медицинских организаций, определяемых правовым актом Департамента здравоохранения Томской области, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

3)       4 012,8 тыс. рублей – на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку;

4)       171 399,6 тыс. рублей – на приобретение медицинских изделий и (или) ремонт медицинских изделий для 27 областных государственных учреждений здравоохранения. Приобретено 1 825 единицы оборудования;

5)       166 250,5 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС. По состоянию на 01.01.2023 просроченная кредиторская задолженность у медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, отсутствует;

6)       58 118,0 тыс. рублей – на осуществление выплаты региональной доли районного коэффициента работникам ОГАУЗ «Александровская РБ», «Стрежевская ГБ», работающим в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14.05.2005 № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», с учетом страховых выплат (начислений на выплаты по оплате труда);

7)       24 930,7 тыс. рублей – на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 8 областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по исковым требованиям Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом, установленных Законом Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»;

8)       20 173,5 тыс. рублей – на компенсацию расходов работников 13 государственных учреждений здравоохранения Томской области, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно и компенсацию расходов, связанных с переездом, установленных Законом № 78-ОЗ;

9)       14 734,8 тыс. рублей – на оплату ОГАУЗ «Поликлиника № 10» рентгенографического цифрового аппарата во исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по исковым требованиям о взыскании задолженности по договорам;

10)   14 172,4 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе выборочного) объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения и (или) выполнение проектно-изыскательских работ в целях проведения капитального ремонта, в том числе:

– 5 411,9 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции в помещениях микробиологического отделения клинико-диагностической лаборатории (2 уровня) ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»;

– 3 945,0 тыс. рублей – на установку лифта в помещении ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»;

– 2 600,0 тыс. рублей – на замену оконных блоков ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»;

– 1 288,4 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту систем вентиляции и противопожарной защиты здания ОГАУЗ «Шегарская РБ», в том числе проведение обмерных работ и разработка проектной документации;

– 514,5 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по первой категории надежности электроснабжения;

– 266,7 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией ОГАУЗ «Кривошеинскя районная больница»;

– 145,9 тыс. рублей – на выполнение обмерных работ и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации нежилых помещений ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2» по адресу: г. Томск, ул. Ференца Мюниха, 17;

11)       10 209,1 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты;

12)       6 690,9 тыс. рублей – на укрепление материально–технической базы 10 учреждений здравоохранения, в том числе на проведение текущего ремонта;

13)       3 748,2 тыс. рублей – на организацию транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. В 2022 году помощь в транспортировке оказана в 2 912 случаях обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточность;

14)       3 100,0 тыс. рублей – на проведение работ по благоустройству территории ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»;

15)       1 093,1 тыс. рублей – на организацию проведения мониторинга наличия лекарственных средств, пользующихся повышенным спросом у населения Томской области, в аптечных организациях на территории Томской области и цен на них;

16)       710,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности выездных медицинских бригад, сформированных в целях оказания экспертного сопровождения следственных действий на территориях Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики;

17)       699,2 тыс. рублей – на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства ОГБУЗ «Парабельская РБ» по исковым требованиям работников указанного учреждения здравоохранения о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, установленной Законом Томской области от 14 мая 2005 года №78-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»;

18)       688,7 тыс. рублей – на приобретение ОГБУЗ «Чаинская РБ» водоочистного комплекса и услуг по его поставке и монтажу;

19)       566,5 тыс. рублей – на выполнению работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов ОГАУЗ «Колпашевская РБ» к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, а также оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации, выполнению работ по прокладке сети газоснабжения по техническому перевооружению объектов указанного учреждения;

20)       220,0 тыс. рублей – на обеспечение расходов ОГАУЗ «Колпашевская РБ» по организации линии связи от узла оператора до оборудования получателя субсидии, канала виртуальной частной сети с гарантированной/негарантированной полосой пропускания и предоставлению доступа к сети местной телефонной связи;

21)       122,5 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Колпашевская РБ» оборудования и материалов системы видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической защищенности и услуг по ее монтажу и вводу в эксплуатацию;

22)       15 847,5 тыс. рублей – на реализацию функций централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области;

23)       404,5 тыс. рублей – на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2022 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 7 медицинским работникам.

24)       300,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ 27 медицинских учреждений Томской области.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Томской области»

 

Подпрограмма  «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 26 957,3 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 23 335,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными автономными учреждениями «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой» и «Центр адаптивных видов спорта Томской области».

В рамках государственного задания организовано и проведено 20 официальных физкультурных мероприятий и 23 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 9 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2) 3 576,5 тыс. рублей – на выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты в 2022 году установлено в размере 5,75 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта», численность получателей составила 51 человек.

3) 45,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области. В 2022 году ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, расположенными на территории Томской области.

 

2. ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП  составило 388 785,1 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 245 712,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 4-мя областными государственными учреждениями.

В рамках государственного задания предоставлялись следующие государственные услуги:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (водное поло, плавание, биатлон, лыжные гонки); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 425 человек;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, подводный спорт); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 103 человека;

- спортивная подготовка по спорту глухих (кёрлинг, плавание), подготовку прошли 22 человека;

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (8 человек занимались плаванием);

- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (18 человек занимались плаванием).

При выполнении государственных работ в соответствии с государственным заданием реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участие спортивных сборных команд Томской области в 389 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организовано 95  тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области;

- организовано и проведено 346 официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований;

- обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку  в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в 50 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях;

- проведено 236 иных мероприятий в сфере спорта, в том числе по обеспечению подготовки спортивного резерва, предоставлению объектов спорта для организаций и проведение официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области, методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области;

2)  129 271,4 тыс. рублей – на предоставление 4 муниципальным образованиям Томской области субсидий на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра.

3) 7 296,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В 2022 году в соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 29.12.2021 № 162-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» ежемесячная стипендия Губернатора Томской области предоставлена 25 лучшим спортсменам Томской области в размере 16,0 тыс. рублей и 16 тренерам в размере 13,0 тыс. рублей;

4) 6 505,0 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2022 году на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» выплаты предоставлены 138 получателям по 22 видам спорта.

 

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 35 852,5 тыс. рублей или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 34 329,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

В соответствии с государственным заданием выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- организовано и проведено 21 областное и межмуниципальное мероприятие по работе с детьми и молодежью (региональной студенческой исследовательской военно-патриотической конференции «Боль людская», областного этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», юбилейной спартакиады оборонно-спортивных клубов Томской области, бластного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница», областного молодежного форума «Смородина»,  фестиваля «История, которая нас объединила», областного форсайт-проекта «Поколение ТО», историко-просветительского краеведческого фестиваля «Сибириада»,  областного итогового молодежного форума «Поколение ТО: Стратегия 2030» и пр.);

- обеспечено участие представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики (форумах, конкурсах, фестивалях, акциях);

- обеспечен выпуск информационных материалов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, профилактику их асоциального и деструктивного поведения.

2) 1 523,6 тыс. рублей – на предоставление областному государственному автономному учреждению «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области», субсидии на обеспечение развития добровольчества (волонтерства) в Томской области (субсидия на иные цели). Средства направлены на функционирование созданного в 2020 году ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра», в том числе на оплату аренды помещения, коммунальных платежей и услуг связи, услуг привлеченных специалистов.

 

Государственная программа Томской области

«Развитие образования в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала». Кассовое исполнение расходов по ВЦП в 2022 году составило 16 921 988,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  778 267,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 11 областными государственными учреждениями.

В рамках государственных заданий оказывалось 10 государственных услуг, в том числе по:

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (общее количество обучающихся по данным программам в областных государственных учреждениях составило 2 329 человек);

- реализации дополнительных общеразвивающих программ общей продолжительностью 498 088 человеко-часов;

- содержанию детей в областных государственных общеобразовательных организациях (853 обучающихся) и обеспечению присмотра и ухода за детьми (17 детей);

- осуществлению психолого-медико-педагогического обследования детей (обследовано 650 обучающихся);

- проведению психолого-педагогического консультирование 650 обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации общей продолжительностью 106 106 человеко-часов.

Также выполнялось 9 государственных работ, в рамках которых:

- реализовано 110 мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- организовано предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе помощь по реализации 2 091 индивидуальных программ реабилитации (абилитации);

- проведено 232 мероприятий в рамках мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей;

- обеспечено функционирование шести региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

- подготовлено 29методических материалов по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей, 961 информационный материал размещен в сети «Интернет»;

- проведено 562 мероприятия в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 303 мероприятий для педагогических работников;

- реализовано 2 182 мероприятия в рамках проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- обеспечена организация и сопровождение деятельности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в рамках которого разработаны индивидуальные образовательные маршруты для 1 852 педагогических работников, 1464 педагогических работников прошли обучение. 

2)                168 558,3 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 4-х областных государственных казенных учреждений, из которых 712,7 тыс. рублей направлено на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющихся выпускниками данных учреждений, 188,1 тыс. рублей - на приобретение техники и строительных материалов ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» за счет целевой благотворительной помощи. Всего на конец 2022 года количество обучающихся в данных организациях составило 306 человек;

3)       36 426,7 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

4)       217 712,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:

- 122 156,0 тыс. рублей - на оснащение оборудованием пунктов проведения единого государственного экзамена. Приобретено 756 единиц оборудования (средства подтверждены для использования в 2023 году в размере 56 594,7 тыс. рублей на оплату оборудования по контракту со сроком исполнения - 31.01.2023 год);

- 10 819,4 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (оказаны услуги по обеспечению профессиональной физической охраной в 5 образовательных организациях, произведен демонтаж старой и монтаж новой установки системы видеонаблюдения в ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ПМСС помощи», разработана проектно-сметная документация на установку системы охранной сигнализации, установлена система видеонаблюдения и система контроля управления доступом в задание в ОГОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха», оказаны услуги по прочистке системы вентиляции с проведением диагностики в ОГОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха», подтверждена потребность в использовании  в 2023 году - 3 661,6 тыс. рублей);

- 884,2 тыс. рублей – на обеспечение расходов по развитию региональной системы управления качеством общего образования в Томской области (организовано и проведено два мероприятия, составлено 7 аналитических отчетов по анализу результатов мониторинговых исследований, проведено 40 экспертиз регионального мониторинга качества дошкольного образования в системе общего образования Томской области);

- 604,9 тыс. рублей – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске 10-ти выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей областных государственных автономных и бюджетных учреждений образования;

- 1 333,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования детей (в связи с нарушением подрядчиком установленных сроков исполнения контракта на выполнение работ по модернизации информационной системы "Комплектование ДОО" подтверждена потребность в использовании  средств в 2023 году в полном объеме);

- 3 564,0 тыс. рублей – на организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов (заключено 171 соглашение (доп. соглашение) в рамках реализации мероприятий региональных проектов, опубликовано 30 ед. сюжетов (публикаций) о ходе реализации региональных проектов, организованы и проведены 2 стратегические сессии (семинары), круглые столы в рамках реализации региональных проектов, пр.);

- 889,3 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым 27-ми учителям областных государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Томской области;

- 2 100,4 тыс. рублей – на обеспечение расходов на проезд обучающихся - участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и их сопровождающих (в количестве 56 человек), а также на организационный взнос 22-х сопровождающих лиц участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- 1 937,4 тыс. рублей – на обеспечение расходов, связанных с участием детей, сопровождающих и наставников в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» (приобретено 132 проездных билета от места проживания до места проведения очных мероприятий и в обратном направлении);

- 1 301,9 тыс. рублей – на обеспечение расходов по созданию условий для обеспечения деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» и проведение мероприятий (сборов) военной - патриотической направленности (проведено 3 смены, число участников мероприятий (сборов) составило 220 человек);

- 3 350,1 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы пяти областных государственных образовательных организаций (подтверждена потребность в использовании в 2023 году - 1 269,4 тыс. рублей);

- 1 337,5 тыс. рублей – на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников (организованы и проведены 3 конкурса профессионального мастерства, награждено 174 победителей и призеров региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства, региональных конкурсов профессионального мастерства, опубликовано 2 сюжета в региональных средствах массовой информации);

- 1 319,7 тыс. рублей – на премирование 121 победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 9 призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- 36 010,3 тыс. рублей – на обеспечение расходов по разработке региональной автоматизированной информационной системы (заключено 8 контрактов на обеспечение поддержки государственных, региональных информационных систем);

- 3 500,0 тыс. рублей – на обеспечение расходов по модернизации и техническому сопровождению региональной автоматизированной информационной системы «Педагогические кадры Томской области» (в связи с нарушением сроков исполнения контракта поставщиком услуг на выполнение работ подтверждена потребность в использовании в 2023 году в полном объеме);

- 2 369,8 тыс. рублей – на модернизацию существующей инфраструктуры столовых областных государственных общеобразовательных организаций (приобретено оборудование, мебель, кухонный инвентарь, сантехническое оборудование для пищеблоков 4-х областных государственных бюджетных организаций);

- 17 522,8 тыс. рублей – на обеспечение расходов по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт части здания ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В.(подтверждена потребность в использовании в 2023 году в полном объеме (435,0 тыс. рублей), так как срок выполнения работ по контракту май 2023 года), на капитальный ремонт объектов имущественного комплекса здания ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» им. Героя РФ Пескового М.В. для размещения учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» (средства возвращены в бюджет в полном объеме (14 321,0 тыс. рублей), кровли здания ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (подтверждена потребность в использовании в 2023 году в полном объеме (2 766,8 тыс. рублей) для повторного объявления аукциона);

- 998,5 тыс. рублей - на по вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в российское движение школьников. В рамках мероприятия организовано участие 26-ти победителей всероссийских мероприятий российского движения школьников в тематических сменах всероссийских и международных детских центров;

- 5 713,7 тыс. рублей - на единовременное обеспечение одеждой, обувью, вещевым имуществом (обмундированием), мягким инвентарем воспитанников областных государственных бюджетных общеобразовательных учреждений. В рамках мероприятия приобретены  шапки, комбинезоны, перчатки, кроссовки, термобелье, брюки, сорочки форменные, берцы, кители, нашивки нарукавные, постельное белье, одеяло, подушки, матрацы и пр. товары;

5)       15 697 503,5 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 9 353 594,0 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Исполнение расходов муниципальными общеобразовательными организациями осуществлялось по группам региональных нормативов: на реализацию основных общеобразовательных программ, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях, на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах дошкольного образования;

- 3 738 459,6 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов;

- 32 642,7 тыс. рублей – субвенция муниципальному образованию «Город Томск» на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области;

- 134 924,1 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях  включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством;

- 8 525,7 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;

- 354 670,3 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,  бесплатным двухразовым питанием.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных (частных) образовательных организациях двухразовым питанием – 15 804 учеников,  пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем – 375 учеников.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях, в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях. Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных  двухразовым питанием в 2022 году за счет средств субвенций, составило 15327 обучающихся, пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем составило 313 обучающихся;

- 16 993,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

Субвенции предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (среднегодовое количество которых составило 759 человек, из них 58 человек, имеющих специальные звания, 701  молодой специалист);

- 36 333,8 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области за счет средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию;

- 217 703,8 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области;

- 61 153,5 тыс. рублей – субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 61 001,6 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года - 151,9 тыс. рублей;

- 5 262,9  тыс. рублей - субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала из средств областного бюджета.

Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации;

- 952 784,9 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета;

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации;

- 642 042,9 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 16-ти муниципальным образованиям Томской области и направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации;

- 112 652,7 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования из средств областного бюджета.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась, в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 16 288 человека;

- 23 677,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 18-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13).

Среднегодовое количество получателей стипендии составило 426 человек, из них 138 человек - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

- 6 082,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

6)       23 520,1 тыс. рублей - на иные мероприятия:

            - 10 640,0 тыс. рублей на организацию выплаты премий Губернатора Томской области 217 лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области»;

- 1000,0 тыс. рублей - на денежное поощрение 15 лучших учителей образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования экзамена (распоряжение Администрации Томской области от 12.07.2022 № 447-ра);

- 221,2 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 227 педагогическим работникам;

- 280,0 тыс. рублей - на выплату премий 35 выпускникам общеобразовательных организаций Томской области отчетного года, достигших наивысшего результата в обучении, и выпускников прошлых лет, достигших в 2021 году наивысших результатов при прохождении единого государственного экзамена

- 97,0 тыс. рублей - на создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 111 образовательных организаций;

- 62,5 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодому учителю  ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

- 103,2 тыс. рублей – на обеспечение организации, участия и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области (выполнены работы по изготовлению тиража книги Бондаренко Ф.Т. «Мы сражались за Ваше будущее» в количестве 300 экземпляров);

- 84,0 тыс. рублей – на обеспечение вручения медалей «За особые достижения в учении» (для выпускников приобретено 50 ученических медалей «За особые достижения в учении» с футлярами);

-  5 410,0 тыс. рублей - на обеспечение расходов по укреплению материально-технической базы ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» (приобретено оборудование, мебель,  средства обучения и пр.);

           - 2 140,0 тыс. рублей - на модернизацию существующей инфраструктуры столовой ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» (приобретено оборудование, мебель,  кухонный инвентарь);

- 1 605,3 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизации систем противопожарной защиты в областных государственных казенных учреждениях (оплачены услуги профессиональной физический охраны ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения», ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», выполнена корректировка сметной документации на ограждение территории ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»)

- 1 876,9 тыс. рублей – на обеспечение расходов по единовременному обеспечению одеждой, обувью, вещевым имуществом (обмундированием), мягким инвентарем воспитанников областных государственных казенных образовательных учреждений.

 

Подпрограмма  «Развитие профессионального образования Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2022 году составило 2 292 876,9 тыс. рублей или 99,94 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 978 730,8 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 24 областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2022 году данными учреждениями в рамках исполнения государственного задания:

 предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки  специалистов среднего звена (среднегодовой контингент составил 11 027,4 обучающихся), квалифицированных рабочих и служащих (среднегодовой контингент составил 3 355,9 обучающихся);

проведено профессиональное  обучение по программ профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих продолжительностью 394 713,6 человеко-часов;

предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации продолжительностью 225 088 человеко-часов.

Также в рамках выполнения государственных работ проведено 287 мероприятий  для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций, 20 мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения и 18 мероприятий в рамках обеспечения проведения аттестации педагогических работников в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, подготовлено 160 методических, информационных, аналитических материалов и 20 отчетов по результатам мониторинга в сфере среднего профессионального образования.

Кроме того, обеспечено функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области, которым проведено 51 мероприятие по профессиональной ориентации для обучающихся общеобразовательных организаций и содействию трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области, разработано и реализовано 30 новых образовательных программ, обеспечено функционирование 18-ти цифровых платформ, информационных ресурсов, баз данных.

2) 288 724,2 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели:

- 114 199,6 тыс. рублей - на выплату стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (8 766 получателей);

- 157 625,6 тыс. рублей - на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, а обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 4 528 человек);

- 3 841,8 тыс. рублей - на организацию и проведение Отборочных соревнований для участия в Финале Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В соревнованиях приняли участие представители из 64 регионов Российской Федерации. В рамках организации и проведения Отборочных соревнований обеспечена работа 26 экспертов, назначенных АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» по всем компетенциям, обеспечена работа системы оценивания участников (CIS) и системы сквозного мониторинга (eSim);

- 9 745,7 тыс. рублей - на аренду нежилых помещений по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103, строение 7 для размещения ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»;

- 3 311,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций (установлено металлическое ограждение части территории земельного участка ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»);

3) 23 221,9 тыс. рублей – на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств;

4) 2 200,0 тыс. рублей – на предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области (проведены региональный конкурс «Педагогический дебют», региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года», региональный конкурс «Лидер профессионального образования Томской области», региональный конкурс «Методист года СПО», региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог года», региональный конкурс профессионального мастерства в сфере воспитания «Воспитатель профессионал», всего 24 победителя, размер премий установлен постановлением Губернатора Томской области от 15.09.2020 N 65).

 

 

Государственная программа Томской области

«Развитие культуры и туризма в Томской области»

 

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 6 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 136 705,5 тыс. рублей  или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживание пользователей библиотеки (за 2022 год было 825,8 тыс. посещений);

- выполнены 2 государственные работы, в том числе по:

1) формированию и каталогизации библиотечного фонда (количество документов библиотечного фонда по итогам года составило 1 561,9 тыс. единиц);

2) методическому обеспечению в области библиотечного дела (организовано и проведено 98 мероприятий в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов, предоставлено 60 консультаций, подготовлено 26 статистических, информационных и аналитических документов).

 

2. ВЦП «Создание  условий для предоставления населению Томской области музейных услуг».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 148 838,9 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       148 552,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры«Томский областной краеведческий музей» и «Томский областной художественный музей».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей составило 280,5 тыс. человек);

- выполнены 4 государственные работы, в том числе в соответствии с которыми:

организована 381 выставка (экспозиция);

произведена реставрация и консервация 202 музейных предметов (музейных коллекций);

обеспечена физическая сохранность и безопасность 245,4 тыс. музейных предметов;

проведено 6 мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела, в том числе в дистанционном формате (дополнительные курсы повышения квалификации и семинары).

2)       286,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели на  реализацию мероприятия по  обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)  областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области. По результатам предоставления субсидии  ОГАУК «ТОКМ имени М.Б.Шатилова» оснащено системой видеонаблюдения (приобретены и установлены камеры видеонаблюдения, 16-ти канальный IP-регистратор, жесткий диск, мониторы, монтажные коробки).

 

3. ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 28 030,1 тыс. рублей  или 47,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 208,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

В рамках государственного задания обеспечено сохранение и использование 170 объектов культурного наследия.

2) 18 821,1 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК  «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», в том числе:

- в сумме  2 291,8 тыс. рублей на содержание здания  по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»);

- в сумме 16 529,3 тыс. рублей на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач.XX в.», по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111. II этап (внутренние работы, включая инженерные сети).

 

4. ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 102 215,0 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 91 783,9  тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований. По итогам 2022 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах,  составило около 1,9 млн. единиц.

2) 4 481,7 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам. В результате в рамках субвенции в муниципальных архивах обеспечена сохранность 44 284 дел, относящихся к областной собственности.

3) 5 949,4 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на обеспечение деятельности учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов,  оборудования для хранения архивных документов и др. Платные архивные услуги в 2022 году получили 770 физических и юридических лиц.

 

5.        ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 1 177 865,8 тыс. рублей  или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 446 889,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя  культурно-досуговыми учреждениями и 4-мя театрально-зрелищными учреждениями (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

В соответствии с государственными заданиями:

Организовано 1200  показов спектаклей (театральных постановок), количество зрителей которых составило 173,7 тыс. человек);

- в рамках показа концертов и концертных программ обеспечено 572 публичных выступления, организовано 109 прямых трансляций  10 видеотрансляций, количество зрителей составило 63 387 человек);

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в которых приняло участие 1 250 человек;

- проведено 623 культурных мероприятий;

- создано (либо капитально восстановлено) 97 концертных программ и 12 спектаклей (театральных постановок);

2) 12 549,6 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 4 309,5 тыс. рублей на мероприятия по развитию инфраструктуры природного парка «Околица» ОГАУК «ДНТ «Авангард»» По результатам предоставления субсидии обустроена территория «Белорусского подворья» в природном парке «Околица», приобретена сцена, скамейки перед центральной сценой, приобретен шатер для организации интерактивных площадок, установлена система видеонаблюдения, проведен текущий ремонт забора, оснащена детская площадка и др.;

- в сумме 8 009,0 тыс. рублей на ликвидацию областного государственного автономного учреждения «Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь». В результате  по состоянию на 27 декабря 2022 года трудовые отношения со всеми сотрудниками, за исключением руководителя, ОГАУ ЦДСО «Томь» прекращены, все движимое и недвижимое имущество передано  ОГБУ «Региональный центр развития образования». Уставная деятельность учреждения полностью прекращена. В настоящее время идет завершающая стадия оформления ликвидации учреждения в налоговом органе;

- в сумме 231,1 тыс. рублей на мероприятия по оснащению Большого концертного зала светодиодными экранами и техническим оборудованием, в том числе выполнение сопутствующих работ (услуг). Средства направлены на услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций, на которых планировалась установка светодиодных экранов.

3) 705 074,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий местным бюджетам, в том числе:

- 676 636,0 тыс. рублей – на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- 28 438,6 тыс. рублей – на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме.  Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры,  а также молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

4) 13 352,6 тыс. рублей – на  выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела,  театральной деятельности, культурно - досуговой деятельности, на поддержку деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив. Проведены крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно–прикладного искусства «Золотая береста», «Россия - это мы! Шумбрат!», «Праздник хлеба», историческая реконструкция «Операция Суворов» в рамках фестиваля реконструкции «Семилуженское поле»; концерт, посвященный Дню Героев Отечества; организован и проведен XIII Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»; организованы гастрольные поездки Томского академического симфонического оркестра по муниципальным образованиям Томской области, гастроли ОГАУК «Театр драмы» в Республику Алтай; организован и проведен смотр-конкурс молодых актеров профессиональных театров Томска и Северска, проведены мероприятия, связанные с развитием системы основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (XI Открытый Межрегиональный конкурс молодых  исполнителей на духовых и ударных инструментах, IV Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах имени В.Т.Феоктистова, X Областной конкурс пианистов «Юный пианист», III Всероссийский конкурс вокальных ансамблей и солистов «Поющая Сибирь», вокальный конкурс имени А.Г. Рубинштейна, Губернаторский  конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром» и др.); проведены мероприятия, связанные с развитием библиотечной и музейной деятельности (Областной ежегодный фестиваль «Томская книга», Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир», Областная выставка-конкурс фотографии «ПРИЗМА», конкурс народного художественного творчества «Ремёсла Томского края», выставка самодеятельных художников «Могочинская осень» и др.).

 

6.        ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:  кассовое исполнение  за счет средств областного бюджета составило 320 834,2 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 206 225,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономным учреждениям профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (6 детских школ искусств), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

В рамках государственного задания оказаны образовательные услуги в сфере культуры, в том числе:

по образовательным  программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего  звена (число обучающихся составило 501 человек);

по дополнительным общеразвивающим программам общей продолжительностью 204,6 тысяч человеко-часов;

по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств общей продолжительностью 275,9 тысяч человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки общей продолжительностью 11 953 человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации общей продолжительностью 59 555 человеко-часов.

Также в рамках государственного задания реализовано 42 мероприятий по обеспечению проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечена деятельность 21 клубного формирования.

2) 31 322,1 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- 3 375,5 тыс. рублей - на выплату государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 349 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»,  ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- 912,7 тыс. рублей - на социальную поддержку 14 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  26 828,2 тыс. рублей -  на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования школы креативных индустрий на базе ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций». Количество обучающихся в данной школе по итогам 2022 года составило 120 человек;

- 205,7 тыс.рублей - на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности ОГАОУ ДО «Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской области;

3) 83 286,4  тыс. рублей – на предоставление субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

 

 

Государственная программа Томской области

«Социальная поддержка населения Томской области»

 

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовано 3 ВЦП.

1. ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 5 749 316,7 тыс. рублей или 95,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       110 145,1 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

2)       532 078,0 тыс. рублей – на предоставление субвенции Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175. Выплата получена на 38 272 детей;

3)       88 861,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями, в том числе:

- 88 015,4 тыс. рублей - на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 109,8 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 736,6 тыс. рублей - на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

4)       23 320,6 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 16 806,6 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (100,0% к плану).  Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты;

- 6 514,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. В 2022 году помощь в ремонте жилья получили 202 гражданина в 20 муниципальных образованиях Томской области;

5) 2 410,4 тыс. рублей – на оплату услуг по реализации единых социальных проездных билетов;

6) 595,6 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 142 874 экземпляров бланков удостоверений «Ветеран труда Томской области», бланков ЕСПБ, бланков сертификатов на газификацию жилого помещения в рамках реализации отдельных законов Томской области;

7) 224,4 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели для организации обслуживания 227 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

8) 100,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также материальной помощи и подарков инвалидам в рамках проведения Декады инвалидов в Томской области;

9)  4 991 580,8  тыс. рублей - бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена в таблице.

 

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки

 отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2022 году

N п/п	Наименование мероприятия	Кассовое исполнение            (тыс. руб.)	Показатели непосредственного результата
			Наименование показателя	Единица измерения	Исполнено
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	753 883,7	Число получателей	Человек	28 494
2	Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»	315 272,7	Число получателей	Человек	2 225
3	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»	199,7	Число получателей	Человек	1
4	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»	404,6	Число получателей	Человек	34
5	Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»	22 673,5	Число получателей	Человек	125
6	Предоставление ежемесячной денежной выплаты родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»	314,3	Число получателей	Человек	17
7	Предоставление ежемесячной выплаты (доплаты) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	3 466,5	Число получателей	Человек	202
8	Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»	13 642,3	Число получателей	Человек	1 468
9	Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»	35 548,1	Число получателей	Человек	482
10	Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»	2 295,0	Число получателей	Человек	574
11	Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»	1 894,0	Число получателей	Человек	314
12	Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»	298 330,2	Число получателей	Человек	13 021
13	Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»	3 199,8	Число получателей	Человек	497
14	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»	2 778,3	Число получателей	Человек	103
15	Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	235 993,0	Число получателей	Человек	15 597
16	Предоставление ежемесячной денежной выплаты инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»	2 998,9	Число получателей	Человек	154
17	Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»	114,0	Число получателей	Человек	114
18	Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	1 171,4	Число получателей	Человек	2 342
19	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»	207 898,5	Число получателей	Человек	34 358
20	Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»	7 670,7	Число получателей	Человек	536
21	Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2015 № 71а; от 19.02.2009 № 28а; от 06.02.2015 № 34а; от 19.02.2015 № 48а)	1 229,9	Количество мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан	Единиц	5
22	Предоставление ежемесячных денежных  выплат отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»	205 609,1	Число получателей	Человек	86 739
23	Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	7,1	Число получателей	Человек	3
24	Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	326 919,4	Число получателей	Человек	68 784
25	Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	5 433,3	Число получателей	Человек	981
26	Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	9 777,1	Число получателей	Человек	2 784
27	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	1 287 159,6	Число получателей	Человек	75 942
28	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»	189 082,8	Число получателей	Человек	5 406
29	Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 № 13-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а, от 02.03.2020 № 1-ОЗ)	188 286,1	Число получателей	Человек	5 545
30	Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»	122 531,3	Число получателей	Человек	10 597
31	Предоставление пособия на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	84 667,0	Число получателей	Человек	30 561
32	Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	65,7	Число получателей	Человек	2
33	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	53,5	Число получателей	Человек	84
34	Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	17 595,6	Число получателей	Человек	12 980
35	Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	98 439,3	Число получателей	Человек	3 661
36	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»	82 911,4	Число получателей	Человек	914
37	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19.06.2006 № 125-ОЗ «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области»	23 813,8	Число получателей	Человек	26
38	Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области»	40 593,5	Число получателей	Человек	182
39	Предоставление выплат государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года № 1-ОЗ «О государственной социальной помощи в Томской области»	10 883,4	Число получателей	Человек	2 991
40	Предоставление ежемесячных денежных выплат гражданам, организовавшим приемные семьи в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года № 150-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области»	2 955,4	Число получателей	Человек	38
41	Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»	8 505,3	Число получателей	Человек	1 983
42	Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.07.2022 № 339а «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян»	45 950,0	Количество мер социальной поддержки	Единиц	1
43	Предоставление дополнительного материального обеспечения на период действия краткосрочного контракта для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26.07.2022 № 339а «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян»	44 462,0	Количество мер социальной поддержки	Единиц	1
44	Предоставление единовременной выплаты гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.10.2022 № 444а	213 400,0	Количество мер социальной поддержки	Единиц	1
45	Предоставление единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.11.2022 № 489а	30 100,0	Количество мер социальной поддержки	Единиц	1
46	Предоставление единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.11.2022 № 501а	41 400,0	Количество мер социальной поддержки	Единиц	1
	Всего:	4 991 580,8

В 2022 году приняты новые расходные обязательства Томской области, устанавливающие меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей:

- единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (постановление Администрации Томской области от 12 октября 2022 года № 444а «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»);

- денежная выплата в размере 200 тыс. рублей, дополнительное материальное обеспечение на период действия краткосрочного контракта из расчета 2 тыс. рублей в сутки, а также денежная компенсация за санаторно-курортное лечение, осуществляемое в медицинских организациях, расположенных на территории Томской области, из расчета 3,6 тыс. рублей в сутки на одного человека на срок пребывания до двенадцати дней, но не более стоимости путевки, лицам, проживающим на территории Томской области, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» (Постановление Администрации Томской области от 26.07.2022 № 339а «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян»);

- единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Херсонской и Запорожской областей, за исключением лиц, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне «Тоян» (Постановление Администрации Томской области от 3 ноября 2022 года № 489а «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»);

- единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в размере 1 млн. рублей, военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в размере 300 тыс. рублей (постановление Администрации Томской области от 9 ноября 2022 года № 501а «О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области»).

Кроме того, в 2022 году в отдельные законы Томской области внесены изменения в части увеличения  размеров денежных выплат.

1) С 5 000 рублей до 8 000 рублей увеличен размер ежемесячной денежной выплаты гражданину, организовавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 08.12.2020 № 150-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области».

В 2022 году данные выплаты получили 38 граждан на общую сумму 2 955,4 тыс. рублей, что превышает уровень расходов 2021 года в 4,7 раз с ростом численности в 1,6 раза;

2) Увеличены размеры ежемесячных денежных выплат инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву в соответствии с Законом Томской области от 10.07.2007 № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву». Инвалидам  первой группы  размер выплаты увеличены с 1500 рублей до 2500 рублей, инвалидам второй группы с 1000 рублей до 2000 рублей, инвалидам третьей группы с 800 рублей до 1500 рублей.

Всего в 2022 году на предоставление ежемесячных денежных выплат в новых размерах 154 получателям направлено 2 998,9 тыс. рублей, с темпом роста к уровню 2021 года 170,4%;

3) Также с 2022 года увеличены размеры единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов по газификации жилых помещений в соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»:

- с 15 000 рублей до 50 000 рублей для семьи, одиноко проживающего гражданина, среднедушевой доход которых на день обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения составляет от 1,5 до 2 величины прожиточного минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке;

- с 30 000 рублей до 70 000 рублей для  семьи, одиноко проживающего гражданина, среднедушевой доход которых на день обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения составляет от 1 до 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке;

- с 60 000 рублей до 100 000 рублей для семьи, одиноко проживающего гражданина, среднедушевой доход которых на день обращения за сертификатом на газификацию жилого помещения ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного по соответствующей группе территорий Томской области, утвержденной в установленном порядке, а также для отдельных категорий граждан без ограничения уровня их среднедушевого дохода.

 

2. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»: кассовое исполнение составило 25 555,2 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 942,8 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи 292 обратившимся гражданам;

2) 24 612,4 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». Оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах 7 426 гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.)

 

3. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 532,46 тыс. рублей или 66,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых  форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..».  Меры социальной поддержки предоставлены 33 получателям.

 

В 2022 году осталась нереализованной ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в связи с отсутствием заявлений на выдачу сертификатов на улучшение жилищных условий, по которым выплачивается единовременная денежная выплата.

 

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2021 году составило 1 556 532,3 тыс. рублей или 99,75 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       879 865,1тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 13 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий предоставлены 3 государственные услуги, в том числе:

социальное обслуживание на дому получили 2 078 человек;

социальное обслуживание в стационарной форме – 1 673 человека;

социальное обслуживание в полустационарной форме – 176 человек.

Социальное обслуживание во всех формах включает в себя предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2) 630 628,7 тыс. рублей – на функционирование 24 областных государственных казенных учреждений - центров социальной поддержки граждан, в том числе функционирующих при них 17 отделений социальной помощи на дому, а также областного государственного казенного учреждения  «Информационно-технический центр Томской области», из которых 16 554,5    тыс. рублей  - за счет доходов данных учреждений от приносящей доход деятельности. Центрами социальной поддержки населения организовано предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг на дому для 361 327 граждан;

3) 46 038,5 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе:

- 30 292,4 тыс. рублей – на  проведение капитального ремонта, в том числе на разработку  проектно сметной документации, объектов недвижимости, закрепленных за 5 бюджетными и 4 автономными учреждениями, подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской области;

- 9 327,3 тыс. рублей – на приобретение основных средств, в том числе автомобиля УАЗ «Патриот», снегоочистителя самоходного для содержания территории в зимний период и мебели  в связи с вводом нового корпуса ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», компьютерной и оргтехники, сервера для 11 бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области;

- 4 838,7 тыс. рублей –  на финансовое обеспечение предоставления трехразового питания 250-ти работникам, осуществляющих трудовой процесс без возвращения к месту постоянного проживания, в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также компенсация произведенных расходов на указанное питание для 10 бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области;

- 566,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение организации ПЦР - тестирования на COVID-19, а также на компенсацию произведенных расходов на указанное тестирование 250 работников бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области;

- 1 013,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов, связанных с разовым материальным стимулированием 30-ти работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области, участвующих в сборе гуманитарной помощи и в организации работы пунктов временного размещения граждан Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке для ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» и ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области».

 

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 3 ВЦП.

1.        ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»: кассовое исполнение составило  667 242,9 тыс. рублей или 99,95 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       33 646,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого» на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

В рамках выполнения государственного задания оказаны социальные услуги в  полустационарной форме – 954 детям.

2)       570 792,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности 14 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, предоставляющим социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

По итогам 2022 года социальное обслуживание получили: в стационарной форме 1253 ребенка, в полустационарной форме – 1 107 детей;

3) 6 954,8 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на приобретение развивающего оборудования для воспитанников учреждений, основных средств (стол для детского психолога – дефектолога, тренажер-гребля, пневмомассажер и пр.), канцелярские товары, на оплату услуг по организации мероприятий, а также на оплату услуг супервизорских служб, занимающихся сопровождением замещающих семей;

4) 21 427,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение ОГБУ «ЦД и СО «Здоровье», временно не оказывающего государственные услуги в связи с приостановлением деятельности по предписанию надзорных органов и проведением капитального ремонта принадлежащего ему имущества;

5) 32 351,4 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Средства направлены на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты. В рамках субвенции обеспечено 42,35 ставки специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

6) 70,0 тыс. рублей - на приобретение компьютера  в сборе и  системного блока для областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Стрежевого».

 

2. ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»: кассовое исполнение расходов составило 41 252,6 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 4 946,2 тыс. рублей – на приобретение государственным учреждениям, подведомственным Департаменту по вопросам семьи  и детей Томской области, 143 единиц оборудования (в том числе реабилитационного), оргтехники, комплектующих, компьютерной периферии, программного обеспечения;

2) 8 142,6 тыс. рублей – на обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами.  Новогодними подарками обеспечены 40 700 детей из малообеспеченных семей, из них 17 детей с сахарным диабетом;

3) 1 950,8 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 68 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 21 многодетной семьи знаками отличия Томской области «Родительская доблесть»;

4) 24 862,7 тыс. рублей – на  обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности структурного подразделения Департамента по вопросам семьи и детей Томской области;

5) 640,4 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения,   посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области. Численность граждан, охваченных информацией, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области, составила не менее 245 тысяч человек;

6) 107,6 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение  реализации государственной семейной политики. В рамках мероприятия подготовлена, издана и распространена среди специалистов серия печатных информационных материалов по вопросам поддержки семьи и детей (в т.ч. брошюра «Система сопровождения замещающих семей в Томской области» (100 экз.); - буклет «Как принять в семью ребенка, оставшегося без родителей» (1000 экз.) и пр.)

 

3. ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: кассовое исполнение составило  1 156 869,8 тыс. рублей или 95,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       379 838,7 тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность детей, находящихся в данных учреждениях, по итогам 2022 года составила 648 человек;

2)       4 209,7 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на приобретение развивающего оборудования для воспитанников учреждений (интерактивный и программно-методический комплексы), а также на приобретение компьютерного оборудования, бытовой техники, мягкого инвентаря, лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, оплату строительных материалов и ремонтных работ;

3)       772 821,4 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

- 486 428,7 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (92,04 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. За 2022 год предоставлены выплаты на 1283 детей, находящихся в приемных семьях;

- 134 745,5 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (92,42 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). За 2022 год предоставлены выплаты на 2140 детей, находящихся под опекой (попечительством);

- 127 894,2 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области (99,7 % к плану). Средства направлены на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. Ассигнования направлены на оплату труда специалистам с учетом начислений на выплаты по оплате труда и материальные затраты. В рамках субвенции обеспечено 169,9 ставок сотрудников по опеке и попечительству;

- 23 553,4 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (100 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие – 406 человек;

- 199,6 тыс. рублей – на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (30,25 % к плановым ассигнованиям по уточненной сводной бюджетной росписи). За счет предоставления местным бюджетам субвенций на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, проведен ремонт 2 жилых помещений.

 

Государственная программа Томской области

«Жильё и городская среда Томской области»

 

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 3 ВЦП.

1.        ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 51 626,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». В результате реализации в 2022 году Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 18 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 274 многоквартирных домах, в том числе по 1 дому, формирование фонда капитального ремонта которого осуществлялось на специальном счете. При этом из 274 домов в 24 многоквартирных домах, в соответствии с предусмотренными краткосрочным планом и сроками выполнения работ, работы были начаты в 2022 году (окончание предусмотрено в 2023 году).

 

2. ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 95 067,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на обеспечение деятельности ОГКУ «Облстройзаказчик», в том числе:

1)        82 537,8 тыс. рублей – на выполнение функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительного контроля при выполнении работ  на объектах капитального строительства.

В рамках данного мероприятия ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2022 году:

- выполнял функции заказчика на 35 объектах (на 18 объектах работы выполнены в полном объеме, на 17 объектах работы будут продолжены в 2023 году);

- выполнял функции технического заказчика на 55 объектах (на 4 объектах работы выполнены в полном объеме, на 17 объектах работы будут продолжены в 2023 году, по 34 объектам заказчиками не заключены контракты на выполнение подрядных работ);

- осуществлял строительный контроль на 79 объектах (на 25 объектах выполнен в полном объеме);

- подготовил 49 актов общего осмотра зданий и 68 технических заданий и сметных расчетов на выполнение проектных работ;

- выдал 92 заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта.

2) 12 529,9 тыс. рублей – на осуществление функций государственного заказчика по капитальному ремонту здания, находящегося в оперативном управлении Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 16/1. Ремонт данного здания завершен.

 

3. ВЦП «Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 14 398,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные мероприятия в рамках ВЦП:

1)       12049,4 тыс. рублей – на содержание Центра компетенции численностью 15 человек;

2)       1 583,7 тыс. рублей – на разработку проектов, методических рекомендаций в сфере благоустройства, сопровождение работы программного обеспечения «Стройконтроль». В рамках мероприятия подготовлена заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, подготовлены 3 заявки Томской области на ежегодный конкурс Минстроя России по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации, разработано 52 дизайн-проекта и (или) планшетов для проведения рейтингового голосования по отбору территорий (дизайн-проектов) благоустройства, разработаны 2 методические рекомендации по созданию объектов благоустройства, регламентов в сфере благоустройства и стандарта благоустройства Томской области, приобретено 3 проектно-сметной документации для двух муниципальных образований Томской области;

3)       765,0 тыс. рублей – на организацию и проведения 13 мероприятий с целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных учреждений), работающих в сфере создания объектов благоустройства Томской области, воркшопов с жителями муниципальных образований Томской области по созданию объектов благоустройства, в том числе «Умный город» и вовлечено 1841 человек.

 

Государственная программа Томской области

«Обеспечение безопасности населения Томской области»

 

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 132 715,2 тыс. рублей или 98,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       61 942,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области», из которых 1337,4 тыс. рублей – за счет оказания учреждением платных услуг. Данным учреждением обеспечено обслуживание 122 технических средств регулирования дорожного движения (светофоров);

2)       54 403,7 тыс. рублей – на содержание и эксплуатацию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации (оказание услуг по электроснабжению, техническому обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации, оплата почтовых расходов на рассылку постановлений об административных нарушениях). С помощью данных технических средств выявлено 630 231 нарушение правил дорожного движения;

3)       11 739,5 тыс. рублей – на содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (поставка камер видеонаблюдения и кронштейнов к ним, содержание кнопок «гражданин – полиция», услуги связи);

4)       3 901,5 тыс. рублей – на содержание технических средств регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожная разметка) и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения (средства направлены на оплату услуг по поставке электрической энергии, приобретение транспортных детекторов, расходных материалов (краска, металл) В рамках мероприятия установлено либо заменено 952 дорожных знака.

5)       727,8 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения с аппаратно – программных комплексов фотовидеофиксации за 2022 год составила 405 437,7 тыс. рублей.

 Общая сумма оплаченных штрафов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации в 2022 году, составила 221 711,2 тыс. рублей, что составляет 54,7 % от общей суммы доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации, поступивших в областной бюджет за 2022 год.

 

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: кассовое исполнение расходов составило 127 664,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. 

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО») и  областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная поисково-спасательная служба» (далее – ОГБУ «ТО ПСС»), направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       20 095,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБУ «ТО ПСС».

В рамках выполнения государственного задания выполнялась государственная работа по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах;

2)       19 237,5 тыс. рублей – на предоставление ОГБУ «ТО ПСС» субсидии на иные цели для проведения поисково-спасательных работ, направленных на поиск и спасение людей путем их эвакуации из труднодоступных мест с привлечением воздушного судна

3)       88 331 тыс. рублей – на обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

- 39 504,2 тыс. рублей - на содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;

- 43 333,7 тыс. руб. - на функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» на территории Томской области. Охват населения составляет 100 %;

- 5 493,1 тыс. рублей – на проведение превентивных противопаводковых мероприятий: ледовзрывные работы (произведено 160 подрывов льда, при этом израсходовано 960 кг взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 25 км льда р. Томи (р-н о. Чернильщиковский, от устья реки Ушайки до острова Собачий по судовому ходу).

 

2.        ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 577 853,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности пожарных отрядов, являющихся филиалами ОГУ «УГОЧСПБ ТО», в том числе: приобретены две пожарные автоцистерны и три автомобиля UAZ Profi.

В 2022 году данным учреждением проведены следующие профилактические мероприятия:

В рамках проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

- обследовано 31 830 домовладений с общей численностью проживающих 58 662 человек;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 330 занятий по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 188 занятий;

- организовано 83 экскурсии по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 33 095 памяток по пожарной безопасности;

- опубликовано 10 статей в печатных средствах массовой информации;

- оформлено 181 уголок по пожарной безопасности;

- проведено 698 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2022 года 9 пожарными отрядами (филиалы ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 5 670 боевых выездов, потушено 680 пожаров, спасено 4 человека.

 

3. ВЦП «Гражданская оборона»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 19 136,5 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО», направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны. Основные направления расходов:

- 18 575,9 тыс. рублей – на эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения;

- 560,6 тыс. рублей – на содержание склада гражданской обороны для хранения средств индивидуальной защиты, установленных категорий населения Томской области.

 

 

Государственная программа Томской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

 

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП. 

1.        ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»: кассовое исполнение расходов составило 33 505,3 тыс. рублей или 94,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)                32 988,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением  «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» выполнялись 4 государственные работы, в рамках которых:

- при проведении государственного мониторинга окружающей среды и экологического надзора выполнено 9 262 определения загрязняющих веществ в различных объектах контроля: в природных и сточных водах, почве, отходах, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу;

- разработан 61 проект нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области;

- подготовлено 176 обобщенных информационно-аналитических материалов в сфере охраны окружающей среды и природопользованию, обеспечено администрирование и техническая поддержка 22 информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Томской области;

- подготовлено 12 аналитических отчетов  в рамках мониторинга деятельности региональных операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обеспечена работа «Горячей линии» по приему и обработке звонков от населения по вопросам реформы ТКО;

2)       516,8 тыс. рублей - на проведение мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды.

В 2022 году подготовлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 87 зонах санитарной охраны 58 водозаборных скважин, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области, а также о 8 зонах затопления, подтопления на территории Томского области. Проведен государственный мониторинг на 2-х участках р. Чулым.

 

 

2. ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 15 287,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на выполнение ОГБУ «Облкомприрода» пяти государственных работ в соответствии с доведенным государственным заданием. В рамках выполнения государственного задания:

- проведен мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области (обследован 71 объект);

- обеспечено функционирование 30 особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения);

- проведено 602 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде, в которых приняли участие около 276 тыс. человек (в том числе 18 конкурсов и экологических фестивалей всероссийского, межрегионального и областного уровней, 6 региональных экологических конференций, охватывающих взрослую и детскую аудиторию, Всероссийская конференция на тему «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», V Открытый экологический фотоконкурс с международным участием «Экоселфи – селфи с пользой», всероссийские, областные и муниципальные природоохранные акции: по посадке деревьев, раздельному сбору мусора, благоустройству территории, очистке побережий водных объектов и особо охраняемых природных территорий («Спаси дерево», «Зеленый наряд селу», «Чистый берег») и т.д.);

- подготовлено 1 626 информационных материалов в рамках обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области;

- реализованы мероприятия по ведению Красной книги Томской области (в рамках государственной работы осуществлен сбор, систематизация и анализ данных о 10 объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области).

 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год составило 287 847,0 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 99 761,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена  государственная работа по проведению организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах (обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы, 10 пожарно-химических станций, 8 авиационных подразделений);

2) 145 502,0 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 4 669 проверок по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством);

3) 21 814,0 тыс. рублей - на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по осуществлению организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства подобрано (отведено) участков общей площадью  2869,9 га; для заготовки древесины гражданами подобрано (отведено) участков в объеме 628 494,0 м³);

4) 2462,4 тыс. рублей – субсидия ОГСБУ «Томская авиабаза» на иные цели на приобретение техники, оборудования, инструментов и инвентаря для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (количество приобретенных средств материально - технического  обеспечения составило 6 единиц);

5) 3 050,0 тыс. рублей – на техническое сопровождение информационных систем лесного хозяйства (обеспечено техническое сопровождение 2-х программных продуктов).

6) 3 750,0 тыс.рублей – на развитие школьных лесничеств и осуществление агитации в сфере лесного хозяйства (организовано и проведено 5 мероприятий, приобретено 690 единиц средств материально - технического  обеспечения школьных лесничеств, в том числе 571 единица учебно-методической литературы, наглядных пособий; 119 комплектов форменного обмундирования).

7) 11 507,0 тыс.рублей – на приобретение компьютерной техники и оборудования для лесничеств (приобретена компьютерная техника и оборудование в количестве 197 штук).

 

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 36 843,2 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 30 290,6  тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облохотуправление».

В соответствии с государственным заданием  выполнены 4  государственные работы, в том числе:

- проведено 2621 рейдовых выездов в целях охраны животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях;

- государственный мониторинг охотничьих ресурсов проведен по 144 маршрутам,  в целях государственного учета численности  охотничьих ресурсов наблюдения проводились на 283 точках;

- реализовано 375 мероприятий в целях обеспечения функционирования государственных зоологических заказников областного значения (по уборке мусора, расчистки путей, обустройству мест временного пребывания, обозначение государственных зоологических заказников областного значения на местности аншлагами, специальными информационными знаками);

- проведено 747 мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории заказников (обновление сооружений-кормушек, солонцов, галечников и пр.);

2) 6 552,6 тыс. рублей - субсидии на иные цели ОГБУ «Облохотуправление», из них:

- 4 916,1 тыс. рублей - на материально-техническое обеспечение государственных зоологических заказников, в том числе приобретение материальных запасов, выполнение работ, услуг по ремонту основных средств (приобретены 10 бензопил, расходные материалы ( масло моторное, дизельное топливо, бензин) и средства на ремонт и техническое обслуживание 16-ти транспортных средств;

1 583,9 тыс. рублей – на приобретение основных средств для государственных зоологических заказников. В 2022 году приобретено 23 единицы техники (17 саней волокуш; один прицеп для перевозки грузов и 3 прицепа для перевозки водной техники; 2 моторные лодки);

52,6 тыс. рублей – на обучение 9-ти специалистов ОГБУ «Облохотуправление» по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Получено свидетельство о прохождении обучения по программе «Контролер технического состояния автотранспортных средств».

 

2.   ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»: кассовое исполнение расходов составило 15 966,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП для осуществления контрольно-надзорных мероприятий специалистами территориальных отделов Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области приобретен транспорт в количестве 16 единиц: 5 снегоходов; 9 снегоболотоходов, один прицеп для перевозки водной техники и автомобиль УАЗ.

 

 

Государственная программа Томской области

«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

 

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2022 году составило 115 994,0 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП средства выделены на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния  автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей,  проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту  и строительству региональных автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда от автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов).

 

Государственная программа Томкой области

«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

 

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  в 2022 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 5 932,0 тыс. рублей или 68,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Финансирование мероприятий ВЦП осуществлялось в форме предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности». В рамках реализации ВЦП подготовлены 4 инвестиционных проекта на строительство газовых котельных в с.Бакчар, с.Тегульдет, г.Кедровый, с.Каргасок.

 

2. ВЦП «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 850,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП разработана Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2023-2027 годов (утверждена распоряжением Губернатора Томской области от 29.04.2022 № 103-р).

 

 

Государственная программа Томской области

«Развитие информационного общества в Томской области»

 

Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП.

 

1. ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 119 598,5 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 112 338,5 тыс. рублей – на проведение информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе: общественную поддержку специальной военной операции, проведение мобилизационной кампании в регионе, сбор и отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса; меры поддержки бизнеса в условиях санкций, примеры импортозамещения в различных сферах; выборы Губернатора Томской области; реализацию национальных проектов, в том числе информационную кампанию по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и мерам поддержки семей с детьми; информационное сопровождение и освещение в СМИ мероприятий Года культурного наследия народов России; кампанию по вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа; медиакампанию по профилактике мошеннических преступлений и другие.

В рамках мероприятия реализованы телевизионные проекты на ГТРК «Томск», телеканале «Томское время»; созданы фото- и видеоматериалы для использования в целях информирования населения Томской области о деятельности Администрации Томской области, Губернатора Томской области, а так же обеспечен прокат аудио и видео роликов на телевидении, радиостанциях и светодиодных экранах, размещение социальной рекламы на билбордах и didjital экранах;

2) 7 040,0 тыс. рублей – на организацию и проведение социологического исследования по выявлению оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области, а также на подготовку специализированных обзоров и мониторингов в средствах массовой информации;

3) 220,0 тыс. рублей –  на подготовку издательских и презентационных проектов Томской области, Администрации Томской области. Средства направлены на выпуск официального периодического печатного издания «Собрание законодательства Томской области», печать отчета Губернатора Томской области о деятельности Администрации Томской области.

 

2.  ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 374 891,7 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 18 790,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

В рамках государственного задания выполнялись 3 государственные работы, в том числе:

обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 32 информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области;

2) 356 101,6 тыс. рублей (в том числе за счет доходов от платных услуг – 20 883,8 тыс. рублей) – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области.

В 2022 году было открыто двадцатое территориально-обособленное структурное подразделение областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (5 окон) по Парабельскому району, всего на территории Томской области действует 20 отделов и 44 территориально-обособленных структурных подразделений.

За 2022 год в областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» направлено 1 088,4 тыс. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

На уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг положительно влияет наличие большого количества услуг, которые можно получить в электронном виде, а также сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия: так, в 2022 году сформировано более 786 тысяч справок, которые не истребованы у заявителей (запросы сведений, необходимые для предоставления услуг (функций), направляемых органами власти Томской области посредством системы межведомственного электронного взаимодействия).

На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 555 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

 

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2021 году реализовывались 2 ВЦП. 

1. ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»: 75 890,2 тыс. рублей или 86,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 75 557,6 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения специализированных информационных систем (к соответствующим информационным системам подключено 5771 рабочее место);

2) 332,6 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

 

2. ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»: кассовое исполнение составило 150,9 тыс. рублей или 44,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 91,9 тыс. рублей – на организацию  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих;

2) 59,0 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих в обучающих мероприятиях, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 58 государственных гражданских служащих.

 

Подпрограмма  «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения». кассовое исполнение составило 6 308 483,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

2) 427 809,2 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

3) 3 750 943,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

 

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2022 году составило 1 227 282,2 тыс. рублей или 89,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 222 682,3 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2022 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 5,4 %;

2) 4 099,9 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия просроченные расходные обязательства, связанные с услугами размещения, обращения, досрочного выкупа и погашения ценных бумаг Томской области, отсутствуют;

3) 500,0 тыс. рублей – на содействие размещению, обращению и погашению государственных облигаций Томской области. Продолжена работа финансовой платформы Маркетплейс с возможностью покупки и продажи облигаций Томской области в режиме онлайн. Проведена рекламная кампания, направленная на увеличение посещаемости сайта «Облигации Томской области».

 

 

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2022 году кассовое исполнение составило 16 420,8 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП  была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 15 890,8 тыс. рублей – на организацию комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения (организована работа на 7 интерактивных каналах, проведено 46 обучающих мероприятий в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме) как для населения, так и для субъектов МСП, проведены консультации в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, проведены теле- и радиоэфиры, размещены информационные материалы на рекламных баннерах, билбордах, пилонах, выпущено 10 номеров журнала «Ваши личные финансы»);

2) 530,0 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области путем опроса представителей целевых групп.

 

Подпрограмма  «Управление государственными закупками Томской области».

  В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2022 год 19 429,1 тыс. рублей или 93,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2022 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2 936 закупок в соответствии с процедурами, предусмотренными  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

 

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 3 ВЦП.

1.        ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 57 232,9 или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 43 773,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области (ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» и ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»).

В рамках ВЦП оказаны две государственные услуги и выполнены 3 государственные работы, в том числе:

услуга по предоставлению во владение и пользование 212 гражданам жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества;

услуга по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (рассмотрено 263 заявления);

работа по определению кадастровой стоимости (определена кадастровая стоимость 576 884 объектов недвижимости, осуществлен сбор, обработка и накопление информации по 652 322 объектам, обеспечено хранение 80 935 документов);

работа по постоянному хранению технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (обеспечено хранение 143 990 документов);

работа по предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (предоставлено 4 338 документа);

2)  5 707,2 тыс. рублей – на предоставление субсидия на иные цели ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» для оплаты коммунальных услуг в отношении объектов государственного имущества Томской области, не являющихся жилищным фондом Томской области. В рамках указанного мероприятия обеспечена оплата коммунальных услуг в отношении помещений, расположенных по адресу: г. Томск, пр-т Кирова, 41, 41/2, переданных в безвозмездное пользование исполнительным органам государственной власти Томской области и областным государственным учреждениям, а также помещения по адресу: Томская область, д. Борики, ул. Школьная, д.1, предоставленного в безвозмездное пользование федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Томской области» для осуществления воинского призыва граждан Российской Федерации на срочную военную службу;

3) 4 380,3 тыс. рублей - на приобретение ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных, в том числе прав на их использование. В рамках мероприятия приобретены (продлены) неисключительные пользовательские права на программный комплекс «Массовая оценка»  лицензионные права на использование антивирусного программного обеспечения, пять системных блоков, пять мониторов два МФУ, два принтера, ноутбук, три комплекта геодезического оборудования, 24 источника бесперебойного питания, 26 предметов офисной мебели, 12 вентиляторов;

4) 1 445,8 тыс. рублей - на приобретение прочих услуг для управления имуществом, учитываемым в Реестре государственного имущества Томской области, за исключением земельных участков, а также приобретаемым в государственную собственность Томской области. В рамках указанного мероприятия Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области обеспечено заключение 222 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: на охрану объектов государственного имущества Томской области, на проведение кадастровых работ с целью подготовки актов обследования и технических планов, на оказание услуг по проведению экспертизы технического состояния основных средств, на выполнение работ по подготовке заключения по результатам визуального обследования технического состояния объектов, на выполнение визуального обследования объектов, на предоставление услуг по оценке рыночной стоимости государственного имущества Томской области, на оказание услуг по оценке размера ущерба, на оказание услуг по оценке земельных участков, на получение выписок из реестра, на оказание услуг по проведению корректировки стоимости выполнения работ, на оказание услуг по проведению вывоза и  утилизации движимого имущества; на оплату счетов - взносов на капитальный ремонт в отношении жилых помещений, являющихся объектами государственной собственности Томской области;

5) 1 200,0 тыс. рублей – на сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»;

6) 385,0 тыс. рублей - на возмещение затрат на оплату услуг по содержанию помещений здания и прилегающей к нему территории в отношении объектов государственного имущества Томской области, не относящихся к государственному жилищному фонду Томской области. В рамках указанного мероприятия ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» обеспечена оплата содержания помещений здания и прилегающей к нему территории по адресу: Томская область, д. Борики, ул. Школьная, д.1, предоставленных в безвозмездное пользование федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Томской области»;

7) 108,2 тыс. рублей – на проведение оценки рыночной стоимости арендной платы, рыночной стоимости 113-ти земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области;

8) 158,0 тыс. рублей – на обеспечение оплаты эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении в отношении объектов недвижимого имущества (жилых помещений), являющихся собственностью Томской области, переданных на хранение ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»;

9) 61,5 тыс. рублей – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки. В рамках указанного мероприятия проведены кадастровые работы и постановлены на государственный кадастровый учет  5 земельных участков;

10) 13,0 тыс. рублей - субсидия на иные цели ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и услуг охраны в отношении здания по адресу: Томская обл. д. Борики, ул. Школьная, д.1, предоставленного в безвозмездное пользование федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Томской области»

 

2.   ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 55,4 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 15 объектов государственного имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2022 год,  в том числе 5 земельных участков.

 

3.   ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 15 599,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В соответствии с государственными заданиями выполнены три государственные работы, в рамках которых:

 проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области в отношении 99 земельных участков и в отношении 279 иных объектов; проведены обследования 432 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения; подготовлено 3 357 проектов документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области.

 

 

Государственная программа Томской области

«Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

 

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовывались 3 ВЦП. 

1. ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 22 853,3 тыс. рублей или 97,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       21 860,3 тыс. рублей – на предоставление 20 муниципальным образованиям Томской области субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда специалистам административных комиссий;

2)       503,5 тыс. рублей – на проведение социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

3)       313,5 тыс. рублей – на организацию проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

4)       176,0 тыс. рублей – на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

 

2. ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»: кассовое исполнение составило 4 734,6 тыс. рублей или 95,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)            3 677,9 тыс. рублей – на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» в соответствии с государственным заданием.

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 359 государственных гражданских служащих Томской области;

проведение 26 мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области (проведение семинаров, подготовка и издание учебно-методических, информационных материалов, проведения мероприятий в рамках конкурса на звание «Лучший государственный гражданский служащий Томской области», разработка двух электронных курсов по программам дополнительного профессионального образования в сфере государственного управления: «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Организация работы с обращениями граждан и организаций» и пр.);

2) 1 056,7 тыс. рублей – на обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области. В рамках государственного заказа обучение прошли 154 государственных гражданских служащих Томской области по 16 программам повышения квалификации. Завершили обучение все государственные гражданские служащие из числа приступивших к обучению.

 

 

3. ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 4 645,3 тыс. рублей или 96,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)                4 015,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 359 муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих муниципальные должности Томской области;

поведение 5 мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы (организация участия муниципальных служащих в тематических семинарах, разработка двух электронных курсов по программам дополнительного профессионального образования в сфере муниципального управления: «Практическая школа развития эмоционального интеллекта», «Совершенствование нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления» и пр.);

2) 630,2 тыс. рублей – содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. В рамках государственного заказа обучение прошли 128 муниципальных служащих Томской области по программам повышения квалификации.

 

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области».

В рамках подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП.

1.        ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»: кассовое исполнение составило 200 294,0 тыс. рублей или 99,99% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 195 163,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в рамках которого:

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание в надлежащем состоянии оборудования и помещений, предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, для проведения официальных мероприятий Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также прилегающей к соответствующим зданиям территории, (общая площадь обслуживаемых помещений и территорий составляет свыше 14,8 тыс. кв.м);

организована перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

2) 5 131,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областному государственному бюджетному учреждению «Служба хозяйственного обеспечения» на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, в том числе разработку и проверку проектно-сметной документации на его проведение (в 2022 году проведена облицовка сайдингом гаража по ул. Кривая, 4 и капитальный ремонт теплотрассы по адресу: К. Маркса, 12 в г. Томске).

 

 

2. «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 153 270,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       71 948,1 тыс. рублей – на обеспечение отправки судебной корреспонденции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приобретение знаков почтовой оплаты, оплата почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции). В 2022 году количество почтовых отправлений судебной корреспонденции составило  681 630 штук;

2)       32 511,6 тыс. рублей – на выполнение работ по хозяйственному обслуживанию  56-ти судебных участков мировых судей Томской области (оплата труда обслуживающего и технического персонала);

3)       21 445,0 тыс. рублей – на обеспечение судебных участков необходимыми ресурсами в целях надлежащего исполнения процессуальных действий мировых судей (текущее содержание и техническое обслуживание технических средств автоматизации, связи и программного обеспечения, приобретение канцелярских товаров, обеспечение бланками исполнительных листов, атрибутикой суда);

4)       20 370,6 тыс. рублей – на содержание помещений судебных участков (оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию зданий);

5)       6 767,1 тыс. рублей – на охрану судебных участков мировых судей Томской области на основании заключенных гражданско-правовых договоров, в том числе техническими средствами охраны;

6)       228,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий по дополнительному профессиональному образованию мировых судей. Обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации прошли 17 мировых судей.

 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2021 год составило 1 023,5 тыс. рублей или 96,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание
аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда
руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация
расходов, понесенных членами Общественной палаты Томской
области в связи с исполнением полномочий (проезд, проживание в ходе выездных мероприятий). В 2022 году Общественной палатой Томской области организованы и проведены круглые столы, семинары, совещания, тренинги по актуальным вопросам, общественно-политической, экономической политике и другим направлениям жизнедеятельности.

 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона».

В рамках подпрограммы в 2022 году реализовывались 2 ВЦП.

1.        ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 2 290,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках государственного задания проведено 20 мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе организован конкурсный отбор специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана на 2022/2023 учебный год, проведены образовательные мероприятия (семинаров, конференций, бизнес-сессий, круглых столов, тренингов и т.п.) с участием выпускников Президентской программы, обеспечено их участие в межрегиональных и международных мероприятиях в рамках Президентской программы и развития межрегиональных связей общественных объединений выпускников Президентской программы и пр.

 

2. ВЦП «Награды Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 2 379,2 тыс. рублей или 98,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)       1 780,6 тыс. рублей – на награждение томичей и жителей области наградами разных уровней: 67 государственных наград по указу Президента Российской Федерации, 1 почетное звание «Почетный гражданин Томской области», 9 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью», 39 знаков отличия «Родительская доблесть», 37 знаков отличия «За заслуги в сфере образования», 6 Почетных грамоты Томской области, 20 орденов «Томская слава», 109 медалей «За достижения», 139 знаков отличия «Будущее Томской области», а также вручение Почетных грамот Администрации Томской области, Благодарностей Администрации Томской области и памятных подарков;

2)       598,7 тыс. рублей – на разработку эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции, оплату услуг по проведению приема Губернатора Томской области по вручению наград.

 

 

 

Заместитель Губернатора Томской области-

начальник Департамента финансов                                                                А.М. Феденёв

 

Приложение 2

 

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2022 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный за показатель	Единица измере ния	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Достигнут/Не достигнут (причины)
Проектная часть
ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0.	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области»
1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.).	Департамент здравоохранения Томской области	тысяч человек	21,057	33,536	159	Достигнут
2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год).	Департамент здравоохранения Томской области	миллион долларов	1,403	1,914	136	Достигнут
ГП « Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»
Национальный проект «Цифровая экономика»
Региональный проект «Цифровые технологии»
1	Увеличение количества визитов цифровых сервисов, поддержанных в рамках РП «Цифровые технологии»	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	тыс. ед.	0,0	0,0	100	Достигнут
Национальный проект «Наука и университеты»
Региональный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»
1	Создан объект инновационной образовательной среды (кампус)	Департамент специальных проектов Томской области	ед.	0	0	100	Достигнут
2	Мощность объекта (нарастающим итогом)	Департамент специальных проектов Томской области	мест	0	0	100	Достигнут
3	Количество обучающихся очной формы обучения (нарастающим итогом)	Департамент специальных проектов Томской области	чел.	41 663	41 663	100	Достигнут
4	Создание совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и др. инфраструктурных объектов по направлениям: синтетическая (инженерная, метаболическая) биология, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, водородные технологии и новая энергетика, триз – технологии, ИТ-технологии, электроника и связь новых поколений и др., ориентированные на решение задач в интересах крупных бизнес структур (нарастающим итогом)	Департамент специальных проектов Томской области	ед.	0	0	100	Достигнут
5	Размещение на коммерческих площадях многофункционального учебного центра (МУЦ) совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и других инфраструктурных объектов, созданных с участием бизнес-структур (нарастающим итогом)	Департамент специальных проектов Томской области	ед.	0	0	100	Достигнут
ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы »
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (нпд)	Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	тыс.ед.	8,04	35,535	479,3	Достигнут
Национальный проект «Производительность труда»
Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	тыс.чел.	0,041	0,044	107,3	Достигнут
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	17	21	124	Достигнут
2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	10	10	100	Достигнут
3	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	293	348	119	Достигнут
4	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	280	520	186	Достигнут
5	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	90	110	122	Достигнут
6	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	Департамент экономики Администрации Томской области	%	50,0	50,0	100	Достигнут
7	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	42	46	110,0	Достигнут
8	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	693	1 010	146,0	Достигнут
9	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	15	15	100	Достигнут
10	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
11	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	70	91	130,0	Достигнут
12	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	30	32	107,0	Достигнут
13	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	чел.	420	426	101,0	Достигнут
14	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент	Департамент экономики Администрации Томской области	%	0	0	100	Достигнут
15	Количество предприятий - участников национального проекта, на которых реализуется программа по повышению производительности труда (стандартная поддержка) под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	6	12	200	Достигнут
16	Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий - участников под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	4	33	825,0	Достигнут
17	Количество заключенных соглашений с предприятиями - участниками на реализацию мероприятий национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	3	6	200	Достигнут
18	Количество тренингов по повышению производительности труда, проведенных региональным центром компетенций в сфере производительности труда для сотрудников предприятий - участников, нарастающим итогом	Департамент экономики Администрации Томской области	ед.	24	166	692	Достигнут
ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. - 9627, 2021 г. - 9009, 2022 г. - 13579, 2023 г. - 19409, 2024 г. - 21368, 2025 г. - 25086, 2026 г. - 26340, 2027 г. - 27657, 2028 г. - 29040, 2029 г. - 30492, 2030 г. - 32017)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	32	37	115,6	Достигнут
2	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом (нарастающий итог)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	20	20	100	Достигнут
3	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	ед.	24	26	108	Достигнут
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
1	Объем экспорта продукции АПК	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0	0,052	100	Достигнут
2	Объем экспорта продукции масложировой отрасли	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0,0122	0,0185	151,6	Достигнут
3	Объем экспорта зерновых	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0,004	0,0005	12,5	Не достигнут (В связи с внешнеполитической напряженностью)
4	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0	0	100	Достигнут
5	Объем экспорта мясной и молочной продукции	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0,013	0,0134	103,1	Достигнут
6	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0,01	0,0153	153,0	Достигнут
7	Объем экспорта прочей продукции АПК	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	млрд.долларов США	0,0085	0,0043	50,6	Не достигнут (В связи с внешнеполитической напряженностью)
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Спорт-норма жизни»
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Томской области в возрасте 3 - 79 лет	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	48,3	48,3	100	Достигнут
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	%	54,5	57,1	103	Достигнут
ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»
Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации ежегодно, человек	Департамент здравоохранения Томской области	чел.	260	689	265	Достигнут
2	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	90,0	99,3	110,3	Достигнут
3	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), %, не менее	Департамент здравоохранения Томской области	%, не менее	97,5	100	102,6	Достигнут
4	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	35,0	1,1	3,1	Не достигнут. Исполнителем по контракту по реализации СЭМД «Сведения о результатах диспансеризации или профилактического медицинского осмотра» в МИС Томской области, оказаны услуги не в полном объеме.
5	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	2,0	2,48	124,0	Достигнут
6	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», тысяча посещений	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. посещений	5 156,0	6 523,6	126,5	Достигнут
7	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, посещение	Департамент здравоохранения Томской области	посещение	3,83	4,3	112,3	Достигнут
8	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	98,45	100	101,6	Достигнут
9	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	21,7	25,4	117,0	Достигнут
10	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1	Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	на 100 тыс. населения	509,2	508,8	100,1	Достигнут
2	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	16,7	17,5	95,4	Не достигнут. Летальность остается высокой особенно в непрофильных стационарах, 90% инфарктов миокарда было выставлено по факту смерти пациента, госпитализированного с другим диагнозом.
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	22,4	22,8	98,2	Не достигнут. Обусловлено низким процентом раннего поступления пациентов с инсультами в сосудистые центры, нехваткой паллиативных и реабилитационных коек второго этапа
4	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. ед.	2,216	2,342	105,7	Достигнут
5	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	60,0	93,2	155,3	Достигнут
6	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	85,0	92,8	109,2	Достигнут
7	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	Департамент здравоохранения Томской области	умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением	3,03	2,46	123,2	Достигнут
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	59,3	60,8	102,5	Достигнут
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	56,9	57	100,2	Достигнут
3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	70,2	100,3	Достигнут
4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %	Департамент здравоохранения Томской области	%	20,7	19,7	105,1	Достигнут
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
1	Младенческая смертность, промилле	Департамент здравоохранения Томской области	промилле	4,1	3,9	105,1	Достигнут
2	Доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	64,0	82,7	129,2	Достигнут
3	Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1 000 родившихся живыми, промилле	Департамент здравоохранения Томской области	промилле	4,8	4,6	104,3	Достигнут
4	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс. детей	Департамент здравоохранения Томской области	на 100 тыс. детей	45	35,4	127,1	Достигнут
5	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	50,3	47,7	94,8	Не достигнут. В связи с действием ограничительных мер по эпидемиологической обстановке, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были приостановлены профилактические осмотры с января по март 2022 года.
6	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	73,9	105,6	Достигнут
7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	75,4	107,7	Достигнут
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	72,7	103,9	Достигнут
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	78,9	112,7	Достигнут
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	71,9	102,7	Достигнут
11	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	100	105,3	Достигнут
12	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	70,0	86	122,9	Достигнут
13	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	86,2	92,4	107,2	Достигнут
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
1	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	44,1	51,6	117,0	Достигнут
2	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	86,0	93,1	108,3	Достигнут
3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	Департамент здравоохранения Томской области	% нарастающим итогом: врачами	83,52	85,1	101,9	Достигнут
4	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	Департамент здравоохранения Томской области	% нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	79,4	83,9	105,7	Достигнут
5	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. человек нарастающим итогом	13,085	15,091	115,3	Достигнут
6	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	23,3	27,2	116,7	Достигнут
7	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	7,6	8,2	107,9	Достигнут
8	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	Департамент здравоохранения Томской области	чел. на 10 тыс. населения	19,0	20,8	109,5	Достигнут
9	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	81,2	82,1	101,1	Достигнут
Региональный проект  «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. чел.	245,14	255,3	104,1	Достигнут
2	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	69,0	69,0	100	Достигнут
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	48,0	48,0	100	Достигнут
5	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	32,0	32,0	100	Достигнут
6	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %	Департамент здравоохранения Томской области	%	100	100	100	Достигнут
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг (Томская область)»
1	Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.	Департамент здравоохранения Томской области	тыс. чел.	21,0568	33,536	159,3	Достигнут
2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	Департамент здравоохранения Томской области	до 1 млрд. долларов США в год	1,403	1,9142	136.4	Достигнут
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»
1	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	Департамент здравоохранения Томской области	ед.	7,43	7,66	103,1	Достигнут
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет, от общего числа данного вида оборудования	Департамент здравоохранения Томской области	%	38,4	38,4	100	Достигнут
3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	Департамент здравоохранения Томской области	%	33,4	33,4	100	Достигнут
4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	Департамент здравоохранения Томской области	%	34,8	26,6	76,4	Не достигнут. Недостижение целевого значения показателя на конец года связано с доведением до субъекта завышенного целевого значения показателя.
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процент	Департамент здравоохранения Томской области	%	10,1	21,45	47,2	Не достигнут. По причине приостановки в 2021 году профилактических мероприяти из-за эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта	Департамент здравоохранения Томской области	л 100% спирта	4,8	5,8	82,8	Не достигнут. На снижение объемов розничной продажи алкоголя система здравоохранения может влиять опосредовано, через информирование населения о пагубном воздействии алкоголя на организм.
ГП «Развитие культуры в Томской области»
Национальный проект «Культура»
Региональный проект «Культурная среда»
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Департамент по культуре Томской области	ед.	9	8	88,9	Не достигнут в связи  с незавершением проведения кап.ремонта дома культуры в п. Высокий Яр в установленный срок.
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Департамент по культуре Томской области	ед.	24	24	100	Достигнут
Региональный проект «Творческие люди»
1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Департамент по культуре Томской области	чел.	1 004	1 004	100	Достигнут
2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	Департамент по культуре Томской области	ед.	36	36	100	Достигнут
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	Департамент по культуре Томской области	чел.	1 266	1929	152,4	Достигнут
ГП «Развитие образования в Томской области»
Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	Департамент общего образования Томской области	%	20,0	42,13	210,6	Достигнут
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Департамент общего образования Томской области	%	78,0	81,6	104,6	Достигнут
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Департамент общего образования Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	Департамент общего образования Томской области	%	22,0	40,0	181,0	Достигнут
4	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	Департамент общего образования Томской области	%	30,0	75,8	252,6	Достигнут
5	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»	Департамент общего образования Томской области	%	10,0	12,9	129,0	Достигнут
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Департамент общего образования Томской области	%	73,6	75,3	102,3	Достигнут
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	Департамент общего образования Томской области	%	10,0	23,2	232,4	Достигнут
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Департамент общего образования Томской области	%	10,0	18,5	185,2	Достигнут
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Департамент общего образования Томской области	%	10,0	10,6	105,6	Достигнут
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
1	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	Департамент профессионального образования Томской области	%	5,0	7,5	150,8	Достигнут
2	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	Департамент профессионального образования Томской области	ед.	14 542	41 051	282,3	Достигнут
3	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	Департамент профессионального образования Томской области	%	62,5	89,1	142,5	Достигнут
Региональный проект «Социальные лифты для каждого»
1	Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, нарастающим итогом тыс. граждан.	Департамент науки и высшего образования Томской области	тыс. чел.	10	10	100	Достигнут
Направление проектной деятельности «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости»
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет	Департамент общего образования Томской области	тыс.мест	3 557	3 557	100	Достигнут
2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Департамент труда и занятости населения Томской области	%	99,67	100	100	Достигнут
Направление проектной деятельности «Цифровая экономика
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
1	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	Департамент профессионального образования Томской области	чел.	76	81	106,6	Достигнут
ГП «Жилье и городская среда в Томской области»
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Жилье»
1	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	млн кв. м	0,354	0,364	102,8	Достигнут
2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	млн кв. м	0,01	0,01	100	Достигнут
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. чел.	3,67	3,876	105,6	Достигнут
2	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	тыс. чел.	67,79	65,86	97,2	Не достигнут в связи с отсутствие в бюджете Города Томска в необходимом объеме средств для доплаты разницы между средней рыночной стоимостью 1 м2 общей площади жилого помещения, установленной приказом Минстроя России, и фактической рыночной стоимостью 1 м2 общей площади жилого помещения; отсутствие на рынке недвижимости города Томска возможности приобретения готового жилья, в связи со снижением ввода в эксплуатацию многоквартирных домов.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
1	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	50,0	50,0	100	Достигнут
2	Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	223	223	100	Достигнут
3	Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	3	3	100	Достигнут
4	Индекс качества городской среды, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	балл	190	190	100	Достигнут
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	14,0	14,0	100	Достигнут
6	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	ед.	1	1	100	Достигнут
7	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	90,0	90,0	100	Достигнут
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий	Департамент архитектуры и строительства Томской области	%	20,0	20,0	100	Достигнут
ГП «Социальная поддержка населения Томской области»
Направление проектной деятельности «Демография»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
1	Численность семей с детьми, которым предоставляются меры социальной поддержки в связи с рождением детей в рамках реализации регионального проекта	Департамент социальной защиты населения Томской области	семей	15 093	15 992	105,9	Достигнут
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	Департамент социальной защиты населения Томской области	%	5,8	11,36	195,8	Достигнут
2	Охват граждан Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции	Департамент здравоохранения Томской области	%	95,0	95,0	100	Достигнут
3	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Департамент здравоохранения Томской области	усл. ед.	25,7	34,7	135	Достигнут
4	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Департамент здравоохранения Томской области	%	13,9	20,31	146,1	Достигнут
5	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	Департамент здравоохранения Томской области	%	61,6	68,4	99,3	Достигнут
ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»
Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Чистая страна»
1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	шт.	0	0	100	Достигнут
2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс. чел.	0	0	100	Достигнут
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	0	0,5	0,5	Не достигнут (в регионе отсутствуют объекты утилизации ТКО)
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	7,3	8,4	115,1	Достигнут
3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	38,0	0	0	Не достигнут (не предусмотрен ввод объектов по обработке и утилизации ТКО в эксплуатацию)
4	Доля разработанных электронных моделей, возрастающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	100	100	100	Достигнут
5	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	%	100	99,5	100,5	Достигнут
ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»
Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Сохранение лесов»
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Департамент лесного хозяйства Томской области	%	74,1	77,5	104,6	Достигнут
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
1	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, возрастающий	Департамент лесного хозяйства Томской области	миллион чел.	0	0	100	Достигнут
2	Протяженность расчищенных участков русел рек, возоастающий	Департамент лесного хозяйства Томской области	километр, тыс.метров	0	0	100	Достигнут
ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»
Национальный проект «Безопасные  качественные  дороги а»
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	76,44	72,8	95,0	Не достигнут (Объем запланированных на текущий год работ не перекрывает выбывшую протяженность дорог из нормативного состояния в 2021 году)
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	км.	36,2	36,2	100	Достигнут
3	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	38,20	38,83	102,0	Достигнут
4	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогахрегионального или межмуниципального и местного значения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	тыс. погонных метров	0,088	0,090	102,0	Достигнут
5	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	64,0	100	156,0	Достигнут
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	шт.	2	1	50,0	Не достигнут (ПСД разработана не в установленные сроки, следовательно своевременно не проведена процедура торгов по строительству АПВГК. Учитывая, что строительство необходимо выполнять при положительных t , ввод объекта в 2022 году невозможен).
2	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	167,86	225,00	134,0	Достигнут
3	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	шт.	0	0	-	-
4	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	шт.	47	63	134,0	Достигнут
5	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	15,0	15,0	100	Достигнут
6	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	%	20,0	61,11	306,0	Достигнут
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	чел.	1,78	1,91	93	Не достигнут (Недостижение целевого значения показателя вызвано незнание ПДД, вождение в нетрезвом виде, использование телефона за рулем, превышение скорости, несоблюдение правил безопасности, плохое состояние и проектирование дорог, сокращение личного состава в ГИБДД, неправильная организация пешеходных переходов)
2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи  Томской области	чел.	6,58	7,39	89
ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области»
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Чистая вода»
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	90,0	84,4	93,7	Не достижение показателя в связи с изменением методики расчета и критериев к отобранным образцам
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	98,8	98,8	Не достижение показателя в связи с изменением методики расчета и критериев к отобранным образцам
3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	шт.	7,0	6,0	85,7	Не достижение показателя в связи с возникновением сложных условий производства работ (невозможно выполнить работу методом прокола ввиду наличия уплотненных насыпных грунтов).
ГП «Развитие информационного общества Томской области»
Национальный проект «Цифровая экономика»
Региональный проект «Цифровое государственное управление»
1	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	балл	3,8	3,9	100	Достигнут
2	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	50,0	50,0	100	Достигнут
3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	усл.ед.	1	1	100,0	Достигнут
4	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	50,0	69,5	139,0	Достигнут
5	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров, от общего количества таких услуг	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	30,0	30,47	101,0	Достигнут
6	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	усл.ед.	20	89	445,0	Достигнут
7	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	50,0	99,9	199,0	Достигнут
8	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	шт.	50	89	178,0	Достигнут
9	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области	%	0	0	100,0	Достигнут
Региональный проект «Информационная инфраструктура»
1	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи	%	100	100	100	Достигнут
2	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи	%	0	0	100,0	Достигнут